| DFB0137/22 |
náklady spojené s prípravou výstavy - Kalcit-Majster tvarov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva |
36145114 |
|
30,00 € |
26.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/22 |
revízia výťahu v Dome hudby - 1.Q.2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
licencia na používanie softvéru - MuseumQR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DODO Solutions, s.r.o. |
52391442 |
|
4 999,00 € |
17.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/22 |
poplatok za používanie siete SANET - 04-06/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/22 |
občerstvenie na Noc múzeí a galérií 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
98,75 € |
16.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/22 |
výmena pohybových detektorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
189,60 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/22 |
vodoinštalačné práce v MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
438,37 € |
11.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/22 |
sviečky 6 ks (Noc v múzeu) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ignis Dekor, s.r.o. |
00000000 |
|
25,86 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/22 |
tlač - pracovný list Agáta a Justína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
258,00 € |
10.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
165,00 € |
06.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/22 |
prenájom 2 terminálov - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/22 |
výroba pomôcok na tkanie (Škola ľudových remesiel) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Vlček - ARTkov |
34944711 |
|
75,00 € |
05.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/22 |
komponenty k inštalácii internetu SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
323,77 € |
04.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/22 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
57,68 € |
03.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/22 |
plyn - 05/2022 Hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/22 |
tepelná energia - 05/2022 Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
02.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/22 |
plyn - 05/20202 Knižnica,DH,MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/22 |
poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 04-05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,82 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/22 |
elektrická energia - 05/2022 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/22 |
elektrická energia - 05/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/22 |
elektrická energia - 05/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/22 |
elektrická energia - 05/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/22 |
pramenitá voda - 19 l flaše do výdajníkov vody |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
91,88 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/22 |
komponenty k internetu SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
185,27 € |
01.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/22 |
elektrická energia - 04/2021 hlavná budova, knižnica, Dom huidby - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 328,21 € |
01.05.2022 |
|
|
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/22 |
dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestrov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
2 400,00 € |
01.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/22 |
stravné lístky - 05/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 945,05 € |
28.04.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/22 |
oprava poškodenej strešnej krytiny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
720,00 € |
26.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/22 |
snímky z vedeckých zbierok-bádanie etnologičky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV |
00166979 |
|
32,00 € |
22.04.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
