| DFB0015/22 |
servis služobného motorového vozidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
261,78 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/22 |
odstránenie závad pri kontrole hydrantov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
216,03 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/22 |
kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, odstránenie závad |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
849,82 € |
18.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/22 |
VSSR - polročný prístup |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
132,00 € |
17.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/22 |
predplatné - Čo má vedieť mzdová účtovníčka na r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
66,00 € |
17.01.2022 |
|
|
04.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/22 |
plyn - vyúčtovanie za r. 2021 (preplatok) - hlavná budova administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-46,48 € |
17.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/22 |
plyn - vyúčtovanie za r. 2021 (nedoplatok) - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 381,02 € |
13.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/22 |
plyn - 01/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
03.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/22 |
tepelná energia - 01/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
03.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/22 |
plyn - 01/2022 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/22 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
64,55 € |
01.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/22 |
elektrická energia - 01/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/22 |
elektrická energia - 01/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/22 |
elektrická energia - 01/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/22 |
elektrická energia - 01/2022 Hlavná budova, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
