| DFB0047/22 |
Microsoft 365 Personal |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
tepelná energia 03/2022 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
plyn 03/2022 - malý kotol administratíva HB |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
revízia výťahu v hlavnej budove - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
stravné lístky 500 ks - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
elektrická energia - 03/2021 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
1 768,80 € |
21.02.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
predplatné - Múzeum 1-4/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
216,00 € |
09.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim kartu v hlásiči požiaru a sim karty vo vysielačkách - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/22 |
plyn - 02/2022 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/22 |
prenájom terminálov - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/22 |
časopis - remeslo,umenie,dizajn 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
00164429 |
|
13,35 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
9,14 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Demontáž a odvoz skla a výstavných prvkov z demontovanej výstavy - Hrnčina |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
1 136,28 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,57 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
plyn - 02/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
tepelná energia - 02/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
elektrická energia - 02/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
pramenitá voda - 10 fliaš |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
58,68 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
elektrická energia - 01/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752,78 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/22 |
stravné lístky - 400 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 798,20 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
