| DFB0340/22 |
elektrina - vyúčtovanie rok 2022 - MKK - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-146,78 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/22 |
elektrina - vyúčtovanie rok 2022 - Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-15,21 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0336/22 |
prenájom terminálov - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0341/22 |
elektrina - 12/2022 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
680,49 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/22 |
elektrina - vyúčtovanie rok 2022 - Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1,63 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/22 |
pohonné hmoty do SMV, umývanie auta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
72,79 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/22 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,54 € |
31.12.2022 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/22 |
predplatné časopisov na r. 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
93,00 € |
21.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0008/22 |
rekonštrukcia pivničných priestorov I. etapa - (prípravné práce k projektovej dokumentácii) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. |
51297035 |
|
11 986,80 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/22 |
pramenitá voda, poháre - pitný režim |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
160,42 € |
21.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/22 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
60,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/22 |
služby MVS - poštovné |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,20 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0009/22 |
rekonštrukcia havarijného stavu strechy Múzea knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
GIT, s.r.o. |
44243481 |
|
120 981,91 € |
20.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0322/22 |
elektromontážne práce v r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
544,75 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0321/22 |
odborná prehliadka o odborné skúšky PSN |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
19.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/22 |
rekonštrukcia pivničných priestorov I. etapa - (prípravné práce k projektovej dokumentácii) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
11 643,60 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/22 |
ARI za r. 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave |
00182826 |
|
63,20 € |
19.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/22 |
servisná a sytémové podpora dochádzkového systému na 1 rok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
17.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/22 |
reštaurátorské zámery historických tlačí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
30,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/22 |
rekonštrucia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia (projektová dokumentácia) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
25 800,00 € |
16.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0325/22 |
hudobný program - Advent v múzeu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Za krakovskú bránu |
53481020 |
|
200,00 € |
14.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/22 |
rekonštrukcia pivničných priestorov I. etapa - (prípravné práce k projektovej dokumentácii) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX |
34922083 |
|
550,00 € |
13.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/22 |
rekonštrukcia pivničných priestorov I. etapa - (prípravné práce k projektovej dokumentácii) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc. |
35144165 |
|
4 620,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/22 |
toner - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
37,70 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/22 |
tlač knihy - 16. storočie slovom a obrazom |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
14 252,04 € |
12.12.2022 |
|
|
30.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/22 |
servis traktorovej kosačky, benzínovej kosačky a krovinorezu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA |
22732721 |
|
542,70 € |
08.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0320/22 |
kontrola EPS - 10,11/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
552,00 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0319/22 |
kontrola EZS - Hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
571,68 € |
08.12.2022 |
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0313/22 |
poplatky za mobily, mobilný internet, sim karty v hlášiči požiaru a vysielačkách - 12/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.12.2022 |
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/22 |
prenájom terminálov - 11/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
