| DFB0115/21 |
stravné lístky - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 933,06 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
151,75 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
elektromateriál |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
40,04 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/21 |
nákup PHM do kosačky a umývanie auta - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
19,26 € |
17.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
výroba vlajky - 3 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
181,92 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
tlač plagátov - výstava svadobných šiat |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
208,20 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/21 |
Figurína dámska transparentná - 9 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SPONA, s.r.o. |
46044256 |
|
2 268,00 € |
07.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
166,76 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/21 |
tepelná energia-vyúčtovanie za r. 2020 - hlavná budova - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 920,39 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
pohonné hmoty do SMV, a kosačky - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,86 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/21 |
zľava z ceny tepla za r. 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 897,79 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
plyn 05/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
tepelná energia 05/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
elektrina - vyúčtovanie 04/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,97 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
plyn 05/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,19 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
servis registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
24,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
elektrina 05/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
elektrina 05/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
elektrina 05/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
pramenitá voda 19 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
76,28 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,31 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
stravné lístky - 500 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
elektrina 05/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
27.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/21 |
tlač panelov na PVC doskách s výstave: 17. storočie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
591,60 € |
22.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/21 |
autolekárnička do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
16,99 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/21 |
vodné, stočné, zrážkové vody - od 1.1.2021 - 31.3.2021 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
895,80 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/21 |
Kontrola EPS v Hlavnej budove - mesačná, ročná |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
204,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
217,20 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
