Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0123/20 plyn - 06/2020- administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.06.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0133/20 elektrická energia - 05/2020 hlavná budova,knižnica ZsM - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 280,23 € 31.05.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0125/20 periodické činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2020 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 31.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0116/20 stravné lístky - 06/2020 - 520 ks po 4,50 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 2 337,66 € 29.05.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0122/20 dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestorov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 BIODECONTA spol. s.r.o. 31437711 2 400,00 € 28.05.2020 17.07.2020 Faktúra
DFB0119/20 elektrická energia - 06/2020 MKK, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 165,28 € 26.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0118/20 elektrická energia - 06/2020 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 30,17 € 26.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0117/20 elektrická energia - 06/2020 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 7,76 € 26.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0120/20 elektrická energia - 06/2020 hlavná budova, Knižnica ZsM Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 595,16 € 25.05.2020 10.07.2020 Faktúra
DFB0115/20 predĺženie antivírusového programu ESET na 7 počítačov na 1 rok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 TRUST System s.r.o. 36249343 276,00 € 25.05.2020 07.07.2020 Faktúra
DFB0114/20 jarná deratizácia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DDD ACTIV-Jaroslav Grman 30168236 180,00 € 11.05.2020 01.07.2020 Faktúra
DFB0140/20 predplatné poradca 2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Poradca s.r.o. 36371271 64,00 € 10.05.2020 25.07.2020 Faktúra
DFB0065/20 predĺženie registrácie domémy od 10.4.2020 do 9.4.2021 Západoslovenské múzeum 36087017 WebHouse, s.r.o. 36743852 14,28 € 18.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0063/20 Solakryl BMX pre konzervátorky Západoslovenské múzeum 36087017 Lučební závody Draslovka a.s. 46357351 472,67 € 16.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0062/20 plošinový vozík 1 ks, trojdielny rebrík 1 ks Západoslovenské múzeum 36087017 B2B Partner s.r.o. 44413467 555,60 € 11.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0064/20 nerezové vozíky 3 ks, plastový barový stôl 5 ks,poťah na barový stôl 5ks Západoslovenské múzeum 36087017 AJ Produkty a.s. 36268518 830,40 € 11.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0060/20 dezinfekčné prostriedky Západoslovenské múzeum 36087017 alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián 46125710 565,00 € 10.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0061/20 právne služby Západoslovenské múzeum 36087017 Prosman a Pavlovič advokátska kancelária, s.r.o. 36865281 390,00 € 09.03.2020 15.04.2020 Faktúra
DFB0053/20 čistiace a dezinfekčné prostriedky Západoslovenské múzeum 36087017 Tatrachema, v.d. 31434193 133,57 € 06.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0054/20 rukavice a zástery pre konzervátorky Západoslovenské múzeum 36087017 MANUTAN Slovakia s.r.o. 35885815 60,36 € 05.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0050/20 tepelná energia - 01-12/2019 vyúčtovanie - preplatok Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -12 655,54 € 04.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0048/20 ms office,taška na PC,usb kabel,servis PC Západoslovenské múzeum 36087017 TRUST System s.r.o. 36249343 398,40 € 03.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0052/20 plyn - 03/2020- administratíva Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 02.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0051/20 tepelná energia - 03/2020 hlavná budova Západoslovenské múzeum 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 02.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0049/20 odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome Hudby Západoslovenské múzeum 36087017 Ľuboš Jambor 30711436 354,71 € 02.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0045/20 plyn - 03/2020 Knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.03.2020 08.04.2020 Faktúra
DFB0058/20 poplatok za sim kartu v hlásiči požiaru na vrátnici - 02/2020 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 0,28 € 01.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0057/20 poplatok za mobilný internet v administratíve - 02/2020 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 3,60 € 01.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0056/20 poplatok za služobné mobily - 02/2020, kúpa mobilného telefónu HUAWEI Y6 2019 pre riaditeľku Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 243,96 € 01.03.2020 09.04.2020 Faktúra
DFB0055/20 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM a v Dome hudby - 02/2020 Západoslovenské múzeum 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 212,12 € 01.03.2020 09.04.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »