| DFB0292/24 |
občersvenie na vernisáž SLOvensko-SLOvinská dimenzia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
72,00 € |
19.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/24 |
elektromontážne práce-400V prípojka v Dome Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 691,81 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/24 |
úprava software systému PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
78,00 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
poskytnuté služby počitačovej siete SANET za 4.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/24 |
tepelná energia - 10/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
612,23 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
osvetlenie vo výstavnom priestore |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
3 360,90 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/24 |
občerstvenie na vernisáž výstavy 35.výročie nežnej revolúcie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
72,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
udelenie licencie k sekvenciám - výstava Slowár Slowenskí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
157,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/24 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
339,76 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
633,05 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/24 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie - 11/2024-10/2025 (GDPR) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
139,92 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
177,17 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
občerstvenie na odborný seminár -Neznámi hrdinovia 2.sv. vojny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
326,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/24 |
poplatok za služobné mobily,mobilný internet a sim karty v EZS a EPS hlásičoch - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,44 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/24 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
192,00 € |
05.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/24 |
nákup PHM do SMV - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
55,72 € |
04.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/24 |
elektrina - 10/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
250,42 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/24 |
elektrina - 11/2024 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
821,57 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/24 |
elektrina - 11/2024 Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
77,68 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,40 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
tlač-- infoletáky,infopohľadnice,retropohľadnice-oslavy 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 153,20 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
nahrávka vybraných ukýžok hercami na vernisáž výstavy v MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
480,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/24 |
programy do PC -ilustrator, photoshoop |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
997,44 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
reštaurátorské zámery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
30,00 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/24 |
pohonné hmoty do SMV - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,18 € |
17.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
zabezpečenie elektrickej prípojky na oslavách 70. výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
677,82 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
hudobná produkcia na vernizáži výstavy 80.výročie SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavský komorný orchester - občianske združenie |
36089010 |
|
200,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
