| DFB0121/25 |
odstránenie závad po revízii - výmena poškodenej prepäťovej ochrany |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 602,69 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
17,60 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
súprava zápisníka a pera - 50 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
141,44 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
334,59 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
kurz prvej pomoci-lektori |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
90,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tonery do farebnej tlačiarne fotografa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 089,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
obrusy na stoly |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
115,07 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
tlač plagátov do citilightov-05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 05/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-278,80 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 05/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 555,36 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
monodráma - dramatizácia k expozícii - Stredy u Schneidra za 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
270,00 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
26,08 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
694,95 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
192,57 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
maľovanie na tvár - Medzinárodný deň detí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Andrea Klváčková - Zabkasworld |
53939263 |
|
200,00 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
elektrina - 06/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
02.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
pravidelná prehliadka plynových kotolov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
448,95 € |
30.05.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
revízie elektroinštalácie vo všetkých budovách |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 945,85 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
monodráma-Stredy u Schneidra za 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
225,00 € |
21.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
divadelné predstavenie - Z dejín malého Ríma,MDD 1.6.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
500,00 € |
21.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
benzín do traktorovej kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
18,52 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
občerstvenie na Noc múzeí a galérií - večera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
186,00 € |
20.05.2025 |
|
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
pramenitá voda 19l fľaše, plastové poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
166,86 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
tlač posterov - výstava Podmorský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
349,94 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
tlač plagátov do citilightov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 2.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
maľovanie na tvár - Noc múzeí a galérií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Andrea Klváčková - Zabkasworld |
53939263 |
|
200,00 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
328,13 € |
15.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
