| DFB0198/25 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
123,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
výmena a oprava sanitárnych zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIF - development, s.r.o. |
51187558 |
|
440,00 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
208,76 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,08 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 08/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
41,00 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,35 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
výroba pier s logom ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
301,33 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 08/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-465,31 € |
08.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
asanácia muriva v pivnici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ALEX BUILDING s. r. o. |
51726271 |
|
6 139,19 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
tlač plagátov do citilightov-08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
pagáče na koncert k sviatku Nanebovzatia Panny Márie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
70,00 € |
04.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
odborná prehliadka a skúšky PSN GPRS v Hlavnej budove, Dome hudby a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
923,73 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
692,49 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,20 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
pohonné hmoty do SMV - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
34,56 € |
03.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
účatnícky popltok-online školenie mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seminária, s.r.o |
26426218 |
|
195,57 € |
02.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
elektrina - 09/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
úprava webových stránok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Emanuel Uváčik |
51135019 |
|
510,00 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
revízia plynových kotlov v budhovách-Knižnica,Mpzeum knižej kultúry,Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
713,40 € |
26.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
revízie 5 ks komínov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
112,50 € |
21.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/25 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/25 |
vedenie kurzu Modelovania z hliny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY |
37569295 |
|
70,00 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
Rekonštrukcia a doplnenie detekčných prvkov EZS v Hlavnej budove ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
4 949,45 € |
19.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
koncert v kostole na sviatok Nanebovzatia Panny Márie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave |
36092665 |
|
400,00 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
18.08.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
56,58 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
