| DFB0060/26 |
Prednáška Ženy na bojovom poli - ženské samurajky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
75,00 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/26 |
Nákup tonerov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
184,40 € |
20.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/26 |
Čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
321,56 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/26 |
FA za autoumýváreň SMV TT246FV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
10,99 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/26 |
Oprava tlačiarne, nastavenia siete, internetu a inštalácia mail adries |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
129,15 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/26 |
Predplatné na rok 2026 za časopis MÚZEUM č. 1-4/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
Pripojovací poplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
292,43 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, akumulátor, diagnostika systému, servisné práce PSN - Dom Hudby M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
955,71 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Periodická činnosť technika, BOZP, PO, CO - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,53 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Vyúčtovacia faktúra - elektrika - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
294,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-593,70 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Vedenie účtovníctva 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/26 |
Tlač plagátov do Cityligtov 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefónne poplatky a internet 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Pohonné hmoty do SMV 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
15,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
Výmena rozvádzača R10 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
805,77 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
70,21 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
45,00 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
156,19 € |
24.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Benjamin Janiska BEN |
34670602 |
|
223,40 € |
23.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
351,78 € |
16.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
LITA, autorská spoločnosť |
00420166 |
|
581,68 € |
13.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
2 189,25 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
13.02.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV |
00166979 |
|
100,00 € |
11.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.02.2026 |
|
|
07.03.2026 |
|
|
Faktúra |
