| DFB0172/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
14.08.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
56,58 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 07/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-341,66 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,01 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
vyúčtovanie za plyn 01-06/2025 - malý kotol administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-55,09 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
tlač a grafika - Pracovný list Agáta a Justína - náklad 650 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
400,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,44 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
95,55 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
drobné elektroinštalačné práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
672,20 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
revízie bleskozvodov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 349,92 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pramenitá voda 19l fľaše, sanitácia dávkovača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
92,24 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
polročný prístup - VSSR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
333,87 € |
29.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
služby knižnice-MVS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici |
35987006 |
|
3,50 € |
23.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2025 do 30.6.20256 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 278,23 € |
23.07.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
prednáška k výstave Podmorský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
50,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
vedenie kurzu Modelovania z hliny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Michal Horník - VÝROBA KERAMIKY |
37569295 |
|
70,00 € |
21.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
tepelo-neoprávnené náklady za teplo za rok 2022 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-549,07 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
opravy a výjazdy EZS za r. 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
441,57 € |
14.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 06/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
363,90 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 06/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-579,62 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tlač plagátov do citilightov-06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
tlač propagačných plagátov k letným akciám |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
43,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
