| DFB0225/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,81 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
dodávka o montáž látkovej rolety, siete proti hmyzu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
284,08 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
tlač infoletákov ZSM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
455,10 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
grafika a tlač biltenu k výstave Sto rokov MHD v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
571,95 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Bulletin Hradby, 16 str. V1 120 g BO A5, grafické spracovanie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
645,75 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
hudobný vstup na vernisáž Ryszarda Kaju: od Baltiku po Tatry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavský komorný orchester - občianske združenie |
36089010 |
|
210,00 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
revízia tlakového zariadenia - kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,60 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
text na mediálnu správu, pomoc s inštaláciu, účasť a príhovor na vernisáži k výstave Ryszard Kaja-Poľsko, od Baltiku po Tatry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MultiTalent, s. r. o. |
46364587 |
|
200,00 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/25 |
výroba bannera na plot k výstave Sto rokov MHD v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Edit print s.r.o. |
44683910 |
|
36,90 € |
21.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/25 |
montáž - informačná tabuľa s potlačou |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Artea No. 1, s.r.o. |
36221830 |
|
289,05 € |
21.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/25 |
vodné, stočné 07-09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 333,68 € |
20.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/25 |
dodávka a montáž krycích líšt odvlhčenia základov hlavnej budovy ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
3 345,60 € |
20.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV, voda do ostrekovača- 10/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,18 € |
17.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
940,58 € |
16.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/25 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
278,37 € |
14.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/25 |
publikácia "Die Vand und Bodenstanduhren der Hbsburermonarchie 1780-1890" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Kunsathandel Stephan Andréewitch e.U. |
000000 |
|
300,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/25 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
620,85 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0219/25 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
36,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby "Rekonštukcia pivničných priestorov ZsM v Trnave - Vinohradnícka expozícia" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing.arch. Miroslav Beňák, PhD. |
52052974 |
|
18 490,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/25 |
Preklad anotácií do Zborníka ZSM - zo slovenského jazyka do anglického jazyka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VISCOM s.r.o. |
36276014 |
|
82,87 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0221/25 |
maliarske práce výstavných priestorov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
5 795,00 € |
13.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0218/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
10.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
jesenná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
123,00 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
výmena a oprava sanitárnych zariadení |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIF - development, s.r.o. |
51187558 |
|
440,00 € |
18.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
208,76 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
30,08 € |
17.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 08/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
16.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
41,00 € |
10.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 08/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,35 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
výroba pier s logom ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
301,33 € |
08.09.2025 |
|
|
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
