| DFB0268/25 |
2 ks kalkulačky CASIO FR2650RC |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Viso Trade, s.r.o. |
26108321 |
|
173,10 € |
28.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
2 ks drôtený stojan nástenný |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
60,90 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
2 ks 6 dielna pravánová stena 242*170 v japonskom štýle-drevená pre expozíciu Čína/Japonsko |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
shenzhenshilijinchengmaoyiyouxiangongsi |
687149408 |
|
219,94 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
predplatné - Historická revue |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
42,00 € |
27.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
196,80 € |
26.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
477,10 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/25 |
dodávka pramenitá voda 19L - 10ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
81,99 € |
19.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/25 |
divadelné predstavenie "Za dejinami Trnavy" dňa 13.11.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
200,00 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/25 |
monodráma - dramatizácia k expozícii - Stredy u Schneidra v dňoch 24.09.2025, 08.10.2025 a 12.11.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
180,00 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
dramatizácia prehliadky expozície - venovanej Antonovi Bernolákovi /Stredy u Bernoláka/v dňoch 29.10.2025 a 05.11.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
225,00 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/25 |
pagáče na konferenciu Korene poznania v dňoch 13.11.2025 a 14.11.2025 v ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
139,99 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 10/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-350,87 € |
18.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 4.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
17.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/25 |
revízia výťahu za 4. Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
14.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
prenos drožky do výstavy 100. rokov mestskej hromadnej dopravy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RENT AND PLAY GOLF s.r.o. |
51247585 |
|
492,00 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/25 |
Zapožičanie a preprava pomocného výstavného materiálu pre výstavu "Jemné ako chryzantémy-umenie, ktoré prepojilo dva svety" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Východoslovenské múzeum v Košiciach |
31297803 |
|
700,00 € |
13.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/25 |
pagáče na vernisáž výstavy 100 rokov mestskej dopravy v Trnave a vernisáž od Baltiku po Tatry v ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
139,99 € |
12.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/25 |
oprava časti kanalizácie ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 786,22 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/25 |
elektroinštalančné práce na budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
947,94 € |
11.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 10/2025 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
16,99 € |
10.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/25 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 11/25 - 10/26 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
152,89 € |
07.11.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/25 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
80,81 € |
06.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 10/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
368,06 € |
06.11.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/25 |
dodávka o montáž látkovej rolety, siete proti hmyzu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MIBA SK s.r.o. |
36623041 |
|
284,08 € |
23.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/25 |
tlač infoletákov ZSM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
455,10 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0236/25 |
grafika a tlač biltenu k výstave Sto rokov MHD v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
571,95 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0237/25 |
Bulletin Hradby, 16 str. V1 120 g BO A5, grafické spracovanie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
645,75 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/25 |
hudobný vstup na vernisáž Ryszarda Kaju: od Baltiku po Tatry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavský komorný orchester - občianske združenie |
36089010 |
|
210,00 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/25 |
revízia tlakového zariadenia - kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,60 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0234/25 |
text na mediálnu správu, pomoc s inštaláciu, účasť a príhovor na vernisáži k výstave Ryszard Kaja-Poľsko, od Baltiku po Tatry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MultiTalent, s. r. o. |
46364587 |
|
200,00 € |
22.10.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Faktúra |
