| DFB0057/26 |
FA za autoumýváreň SMV TT246FV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
10,99 € |
18.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame si u Vás: toner náplň - OKI 46490404 Bk + CMY - C532/MC563 - kompatibilný multipack - 2 kusy
V celkovej sume 184,40 EUR s DPH.
Prosíme o zaslanie faktúry na mail: faktury@zsmuzeum.sk
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0035/26 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov do citylightov v Trnave
Na mesiac 04/2026 dva kusy
Rozmery:
Plagát Hlavná: 800 mm x 1200 mm
Plagát Kríček: 1210 mm x 1530 mm
Formát na výšku podľa dodanej grafiky
Papier: citylight
Tlač: plná farba
Dodanie do 31.03.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0034/26 |
Objednávame si u Vás na podujatie:
Valné zhromaždenie Trnava Tourism v Západoslovenskom múzeu v Trnave dňa 25.03.2026 o 8:30 hod. /osobný odber/ 60 kusov štrúdle:
- štrúdľa maková s višňami - 30ks,
- štrúdľa orechová s jablkami - 30ks.
V celkovej sume |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0056/26 |
Oprava tlačiarne, nastavenia siete, internetu a inštalácia mail adries |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
129,15 € |
16.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0033/26 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu.
Spolu v sume s DPH: 321,56 EUR
Termín dodania: 31.03.2026
Prosíme o zaslanie faktúry na mail: faktury@zsmuzeum.sk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0055/26 |
Predplatné na rok 2026 za časopis MÚZEUM č. 1-4/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
12.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 25/2026/ZslMuTT |
Zmluva o dielo č.5/2026 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Mgr. art. Hedviga M. Gutierrez |
53493672 |
|
110,00 € |
11.03.2026 |
|
11.03.2026 |
14.03.2026 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 26/2026/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.4/2026 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Mgr.art. Filip Horník ArtD. |
51146495 |
|
90,00 € |
11.03.2026 |
|
11.03.2026 |
14.03.2026 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0047/26 |
Pripojovací poplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
292,43 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, akumulátor, diagnostika systému, servisné práce PSN - Dom Hudby M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
955,71 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
Periodická činnosť technika, BOZP, PO, CO - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,53 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Vyúčtovacia faktúra - elektrika - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
294,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-593,70 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Vedenie účtovníctva 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávame si u Vás prednášku Ženy na bojovom poli – ženské samurajky
Termín: 7. marec 2026 o 15:00
Cena: 75,- EUR s DPH
Prosíme o zaslanie faktúry na mail: faktury@zsmuzeum.sk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/26 |
Tlač plagátov do Cityligtov 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefónne poplatky a internet 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
