| DFB0047/26 |
Pripojovací poplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
292,43 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, akumulátor, diagnostika systému, servisné práce PSN - Dom Hudby M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
955,71 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 1 |
Dodatok č. 2 k zmluve o združenej dodávke elektriny |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0051/26 |
Periodická činnosť technika, BOZP, PO, CO - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
365,53 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
Vyúčtovacia faktúra - elektrika - 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
294,97 € |
09.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-593,70 € |
05.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
Vedenie účtovníctva 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Centrum podporných služieb |
53243188 |
|
1 500,00 € |
05.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0032/26 |
Objednávame si u Vás prednášku Ženy na bojovom poli – ženské samurajky
Termín: 7. marec 2026 o 15:00
Cena: 75,- EUR s DPH
Prosíme o zaslanie faktúry na mail: faktury@zsmuzeum.sk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0048/26 |
Tlač plagátov do Cityligtov 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
Telefónne poplatky a internet 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/26 |
Pohonné hmoty do SMV 02/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
15,81 € |
04.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0030/26 |
Objednávame si u Vás opravu uvolnených hlásičov EPS v budove ZsM Trnava. Cena s DPH 553,50 EUR.
Prosíme o zaslanie faktúry na mail faktury@zsmuzeum.sk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
03.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0043/26 |
Výmena rozvádzača R10 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
805,77 € |
03.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Členský poplatok za rok 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
70,21 € |
02.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 03/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
02.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0031/26 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov do citylightov v Trnave
Na mesiac 03/2026 dva kusy
Rozmery:
Plagát Hlavná: 800 mm x 1200 mm
Plagát Kríček: 1210 mm x 1530 mm
Formát na výšku podľa dodanej grafiky
Papier: citylight
Tlač: plná farba
Dodanie do 02.03.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
27.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0040/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
45,00 € |
26.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
25.02.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
