| 0115/26 |
Objednávame si u Vás prečistenie dažďového zvodu na budove ZsM elektrickým krtkovaním v sume 166,05 €. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sezako Trnava s.r.o. |
36263800 |
|
0,00 € |
29.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0190/26 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
332,10 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/26 |
Autorský program "V čipkách perlách a zlate" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a historického tanca FRINGIA |
42415926 |
|
1 700,00 € |
29.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/26 |
Ušitie kimona na mieru |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
150,00 € |
28.07.2026 |
|
|
21.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Prvé číslo novín Západoslovenské múzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
270,60 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
PR služby v mesiaci júl |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
27.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/26 |
Zlúčenie prípojných bodov pre prenos obrazu vrátane dodatočnej kabeláže pre kamerový systém |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 198,91 € |
27.07.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/26 |
Kurz Múzejná pedagogika 2026/2027 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
80,00 € |
22.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Nákup pevných a ohybných magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
515,00 € |
21.07.2026 |
|
|
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Pohonné hmoty do SMV 06/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
52,96 € |
17.07.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Zrušenie starej nefunkčnej vodovej prípojky v pivnici Domu Hudby M. Š. Trnavského v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ART RESTAURO SK s.r.o. |
46545701 |
|
923,73 € |
16.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Objednávame si u Vás zabezpečenie podujatia V čipkách, perlách a zlate na sobotu 18.7.2026 o 18.00 h v sume 1 700 € |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Spoločnosť pre obnovu a rekonštrukciu historických bojových umení a historického tanca FRINGIA |
42415926 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
17.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0114/26 |
Objednávame si u Vás prvé číslo novín Západoslovenské múzeum (č. 1- júl 2026)
Formát A4, farba 4+4,
Papier 80g 12 strán neviazané (tri dvojlisty vložené za sebou)
grafické spracovanie,
oprava na dve korektúry,
tlač Dodanie pdf formátu na webstránku
N |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
15.07.2026 |
|
|
18.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0178/26 |
Dodanie a montáž textilnej podlahoviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Podlahy WORK s.r.o. |
47714174 |
|
1 084,88 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Vodné, stočné, zrážkové vody za obdobie 01. 04. 2026 - 30. 06. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 630,12 € |
15.07.2026 |
|
|
07.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0112/26 |
Objednávame si u Vás zapožičanie, vývoz 3 veľkokapacitných kontajnerov + úložné v sume 332,10 €. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
0,00 € |
14.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0172/26 |
PR služby v mesiaci jún |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Set Harryho Pottera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Prodigital s.r.o. |
53561422 |
|
11,40 € |
14.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Sada kreatívnych masiek pre mačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Frever trade, s. r. o |
25871480 |
|
133,39 € |
13.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0109/26 |
Objednávame si u Vás výrobu dvoch drevených interaktívnych hracích prvkov pre výstavu „Na motýlích krídlach“ podľa vopred dohodnutej špecifikácie:
• Predmet objednávky: drevený motýľ – vkladačka a motýlie šupiny – skladačka
• Cena za zhotovenie: 500 EUR v |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Slezák |
47468009 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
