| DFB0003/26 |
Faktúra za čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
429,82 € |
14.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0012/26 |
Objednávame si u Vás karnevalové masky - škrabošky k domaľovaniu - 180 ks
Cena 159,85 EUR s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stoklasa textilní galanterie s.r.o. |
25877666 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/26 |
Objednávame si u Vás revíziu prenosného elektrického náradia, spotrebičov a elektrických zariadení.
Termín: do 23.1.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/26 |
Objednávame si u Vás kontroly EPS v budove ZsM na rok 2026.
Termín do 31.12.2026
Cena: 1648,20 EUR s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/26 |
Objednávame si u Vás kontroly EZS v budovách ZsM, knižnice a Múzea knižnej kultúry na rok 2026.
Termín do 31.12.2026
Cena: 1875,75 EUR s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0007/26 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu.
Termín: 16.1.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0008/26 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
0,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0002/26 |
inštitucionálne členstvo pre rok 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský komitét ICOM |
30814057 |
|
447,00 € |
13.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
182,93 € |
12.01.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 0003/26 |
Objednávame si u Vás revíziu hasiacich prístrojov, hydrantov a požiarnych uzáverov.
Termín: do 23.1.2026
Cena 1596,54 s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0004/26 |
Objednávame si u Vás odborné prehliadky výťahu OTAB MRL 800 v.č. E015 740 objekte ZsM pre rok 2026,
Cena 393,60 s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0005/26 |
Objednávame si u Vás servis výťahu na rok 2026
Cena 765,06 EUR s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0006/26 |
Objednávame si u Vás dodávku vody na kalendárny rok 2026. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0002/26 |
Objednávame si u Vás:
PC
HP AIO ProStudio 4 G1i AiO 23.8 NT AI, Ultra 7 265T, 1x32GB, 1TB,UHD 4Xe LPG,WiFi 6e+BT,kl.+myš,IR,HDMI+HDMI IN,Win11Pro
Kód: 1520513
PartNo: BY7E4ET#BCM
Záruka: 36 Měsíc(ů)
Cena bez DPH: 1 214,20 €
Cena s DPH: 1 493,46 €
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BASTEZU s.r.o. |
54703191 |
|
0,00 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0001/26 |
Objednávame si u Vás servis služobného auta Citroen Berlingo, TT246FV
Dátum servisu 19.1.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
0,00 € |
09.01.2026 |
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 2/2026/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č. 1/2026 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Hornáček Miroslav, RNDr. |
|
|
0,00 € |
02.01.2026 |
|
31.12.2027 |
15.01.2026 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0001/26 |
Faktúra za opakované dodanie energie encare |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 126,91 € |
01.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
