| DFB0233/26 |
Poplatok za služobné mobily mobilný internet a SIM karty v hasičských hlásičoch - 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,33 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/26 |
Elektrina - vyúčtovanie 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-79,98 € |
07.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0147/26 |
Objednávame si u vás repliku 2 spôn /Almgrenovej VI. skupiny podľa nálezov z Cífera-Pácu/ pre expozičné a edukačné účely.
Cena spolu s DPH 100 €. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Rajnoch |
42027144 |
|
0,00 € |
04.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0231/26 |
Telefónne poplatky a internet 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/26 |
Pohonné hmoty do SMV 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
26,53 € |
04.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/26 |
Tlač plagátov do Citylightov 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/26 |
Tlač plagátov na akciu Japonský podvečer |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
38,75 € |
03.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/26 |
Oprava strešnej krytiny a strešného okna na budove ZSM - poistná udalosť |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
922,50 € |
03.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0145/26 |
Objednávame si u Vás podujatie Východ zblízka: Cestokino & Origami , podľa Vašej cenovej ponuky.
Termín: sobota 26. september 2026 od 15:00 do 17:00.
Cena: 156,- EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
LEMAD s.r.o. |
45327378 |
|
0,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0146/26 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby - /kalendáre+diáre na rok 2027 v kusoch/:
- SK-15 Pracovný kalendár MAXI 2027- 2 ks,
- SK-08 Pracovný kalendár VEĽKÝ 2027 - 26 ks,
- D-01-2 Diár denný - modrý - 2 ks,
- D-01-3 Diár denný - zelený - 3 ks,
- D-01-7 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec Lemax |
17672562 |
|
0,00 € |
02.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0144/26 |
Objednávame si u Vás:
architektonické konzultačné a poradenské služby v nasledovnom rozsahu:
Rozsah: 14 hodín
Hodinová sadzba: 45 €
Cena spolu: 630 € |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing.arch. Ivan Kanich |
53402286 |
|
0,00 € |
01.09.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0225/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, aktualizácia systému PSN a servisné práce PSN - Dom Hudby M. Sch. Trnavského |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
635,91 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/26 |
Odborná prehliadka, skúšky PSN, aktualizácia a servisné práce PSN - Hl. budova, Dom hudby a MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
806,88 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/26 |
PR služby v mesiaci august |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
VAŠA STORY s. r. o. |
56740395 |
|
650,00 € |
01.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/26 |
Elektrina - opakované plnenie - hlavná budova 09/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 163,76 € |
01.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0143/26 |
Objednávame si u Vás:
- montáž kabeláže CCTV pre archeologickú expozíciu podľa Vašej cenovej ponuky z 24.08.2026.
Cena spolu s DPH 773,79 €. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
31.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB0221/26 |
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
|
17,22 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/26 |
Odborná prehliadka výťahu v Hlavnej budove - 3. Q. 2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/26 |
Faktúra za periodickú činnosť technika BOZP,PO,CO - 08/2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
31.08.2026 |
|
|
17.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/26 |
Úprava softvér systému PSN - Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
79,95 € |
27.08.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
