| 0013/25 |
Objednávame si u Vás dodávku 19 l fliaš (barelov) vody do dávkovačov vody (výdajníkov) v priebehu roka 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
rozšírenie kamerového systému - expozícia, chodba |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 183,26 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás revíziu zdvíhacieho zariadenia (výťahu) v Dome hudby.
Štvrťročne v roku 2025 - 4 x 191,265 Eur.
Spolu: 765,06 Eur s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku (revíziu) výťahu v Hlavnej budove ZsM v roku 2025:
- február - 98,40 eur
- máj - 98,40 eur
- august -98,40 eur
- november - 98,40 eur
Spolu: 393,60 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
poplatky za služobné mobily, sim karty v hlásičoch a mobilný internet - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
355,87 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatky za všetky evné linky a internet v Knižnici - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
pohonné hmoty do SMV - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
13,10 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
plyn - vyúčtovanie za rok 2024- Hlavná budova (administratíva) - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-105,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrina - 02/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,61 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
členský poplatok za rok 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
03.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
členský príspevok na rok 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
31.01.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/25 |
online školenie PAM - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
0,00 € |
27.01.2025 |
|
30.04.2025 |
27.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č2/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Galéria Jána Koniarka v Trnave |
36086932 |
|
0,00 € |
23.01.2025 |
|
31.01.2027 |
27.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0007/25 |
Objednávame si u Vás v rozšírenie kamerového systému v Hlavnej budove:
- Expozícia fauna
- Chodba pred faunou
Cena: 1 183,26 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0008/25 |
Objednávame si u Vás kontroly EPS na objekte ZsM - Hlavná budova na rok 2025:
- mesačné
- štvrťročné
- ročná.
Dohodnutá cena: 1 660,50 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0009/25 |
Objednávame si u Vás kontroly EZS na objekte ZsM - Hlavná budova, Knižnica a Múzeum knižnej kultúry na rok 2025:
- štvrťročné
- ročné
Dohodnutá cena: 1 722,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2025/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácií výstavy Trnavská paleta/Výstavné spektrum 2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
0,00 € |
21.01.2025 |
|
24.03.2025 |
23.01.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0007/25 |
revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlakových uzáverov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
706,80 € |
21.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
