| DFB0067/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 03/2025 - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
1 753,40 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2025/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácií výstavy Trnavský objektív 2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
18.05.2025 |
09.04.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0063/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
silikónový kaučuk - materiál na paleontologickú dielňu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
79,10 € |
07.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
elektrina - 03/2025 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom Hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-53,17 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
lektorovanie kurzu zdobenia kraslíc technikou odrôtovania - kreatívna dielňa 5.4.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marta Mesárošová |
45649910 |
|
130,00 € |
05.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,18 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
80,37 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
kinetický piesok do paleontologickej dielne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
30,90 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/25 |
teplená energia - vyúčtovanie za rok 2024- prplatok (dobropis k fa.č.250170282) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-628,42 € |
04.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 19/2025/ZslMuTT |
Memorandum o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Lifestarter |
50718274 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0034/25 |
Objednávame si u Vás sadrové odliatky na vyklepkávanie (1 minerál a 2 fosílie) v počte 200 ks. Dodanie 100 ks do 16. mája 2025, a ostatných 100 ks do konca mája.
Poprosíme o zaslanie faktúry.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Axin AXINIT |
43553699 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0030/25 |
Objednávame si u Vás Kynetický piesok, 8 kg.
Predpokladaná cena: 33,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Cvenček |
53747780 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0031/25 |
Objednávame si u Vás náradie - kladivá, sekáčiky, jamkáre, ochranné okuliare
Predpokladaná cena: 60,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás Silikónový kaučuk MM 940 s červeným katalyzátorom.
Predpokladaná cena: 80,00 EUR s DPH.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás monodrámu - Dramatizácia v expozícii venovanej hudobnému skladateľovi Mikulášovi Schneidrovi Trnavskému.
Názov podujatia - Stredy u Schneidra, ktoré sa budú konať každú stredu počas mesiacov apríl a máj 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
307,50 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
