| 0031/25 |
Objednávame si u Vás náradie - kladivá, sekáčiky, jamkáre, ochranné okuliare
Predpokladaná cena: 60,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MADMAT s.r.o. |
36364398 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0032/25 |
Objednávame si u Vás Silikónový kaučuk MM 940 s červeným katalyzátorom.
Predpokladaná cena: 80,00 EUR s DPH.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WADART, s. r. o. |
56437137 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame si u Vás monodrámu - Dramatizácia v expozícii venovanej hudobnému skladateľovi Mikulášovi Schneidrovi Trnavskému.
Názov podujatia - Stredy u Schneidra, ktoré sa budú konať každú stredu počas mesiacov apríl a máj 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
0,00 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0054/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 03/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
307,50 € |
02.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0028/25 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0029/25 |
Objednávame si u Vás lektorovanie kurzu opletania kraslíc drôtom na podujatí Kreatívna dielňa, ktorý sa uskutoční v sobotu 5. apríla 2025 o 14,00 hod.
Dohodnutá cena: 130,00 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Marta Mesárošová |
45649910 |
|
0,00 € |
01.04.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0053/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie za rok 2024 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-42 301,67 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrina - 04/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
63,08 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
92,25 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
predplatné časopisu - Múzeum na r. 2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
21,04 € |
31.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2025/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení diela na objednávku č.05/2025 a o udelení licencie na jeho použitie |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Farkašová Krístina |
|
|
2 370,37 € |
28.03.2025 |
|
01.10.2025 |
31.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0047/25 |
servis IT a nákup výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
786,00 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/25 |
online školenie PAM - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
98,40 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
predĺženie hostingového balíka od 5.4.2025-4.4.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
112,18 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0024/25 |
Objednávame si u Vás výmenu kolies na SMV Citroen Berlingo, ŠPZ- TT246FV. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0025/25 |
Objednávame si u Vás Predĺženie hostingového balíka 50gb na 1 rok.
Dohodnutá cena: 112,18 EUR s DPH.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
0,00 € |
25.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Objednávka |
