| Zmluva č. 44/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
23.06.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 40/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.11/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Lopatková Zuzana, PhDr. PhD. |
|
|
250,00 € |
20.06.2025 |
|
01.09.2025 |
23.06.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 41/2025/ZslMuTT |
Zmluva o prevzatí finančnej odmeny |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Kanich Ivan, Ing. arch. |
|
|
3 000,00 € |
19.06.2025 |
|
30.06.2025 |
23.06.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0121/25 |
odstránenie závad po revízii - výmena poškodenej prepäťovej ochrany |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
1 602,69 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
nákup pohonných hmôt do traktorovej kosačky - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
17,60 € |
17.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 38/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.12/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Žažová Henrieta |
|
|
250,00 € |
16.06.2025 |
|
01.09.2025 |
17.06.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0119/25 |
súprava zápisníka a pera - 50 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
National Pen |
000000 |
|
141,44 € |
16.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Ochranné osobné pracovné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
334,59 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
kurz prvej pomoci-lektori |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zdravá župa, s. r. o. |
53708997 |
|
90,00 € |
12.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
tonery do farebnej tlačiarne fotografa |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 089,01 € |
11.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
Objednávame si u vás grafiku a tlač Pracovný list č. 3: Agáta a Justína stále vymýšľajú. Parametre: Formát A4, 4 strany, plná farba, papier 120 g BO, spracovanie 1x lom, Náklad 650 ks
Cena podľa kalkulácie 650 ks: 400,00 EUR.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
10.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0115/25 |
obrusy na stoly |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TENTino, s.r.o. |
25950525 |
|
115,07 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
tlač plagátov do citilightov-05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
10.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 05/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-278,80 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 36/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č.4/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
SNM - Múzeum SNR |
|
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
20.10.2025 |
09.06.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0112/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
09.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 49/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.7/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slezák Mário |
|
|
0,00 € |
09.06.2025 |
|
31.08.2025 |
01.08.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 37/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.10/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Adámková Lucia, Mgr. |
|
|
250,00 € |
06.06.2025 |
|
10.06.2025 |
10.06.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0111/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 05/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 05/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 555,36 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
