| 0015/25 |
Objednávame si u Vás architektonickú jednokolovú súťaž návrhov na projektovú dokumentáciu k archeologickej expozícii v sume 500,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Visions Entertainment, s.r.o. |
45872333 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0016/25 |
Objednávame si u Vás tlač plagátov do citylightov v Trnave
Na každý mesiac dva kusy od marca do decembra 2025 (spolu18 ks)
Rozmery:
Plagát Hlavná: 800 mm x 1200 mm
Plagát Kríček: 1210 mm x 1530 mm
Formát na výšku podľa dodanej grafiky
Papier: citylight
T |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
17.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0023/25 |
aktualizácia rozpočtu na rekonštrukciu záhrady |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Katarína Šinská |
43203337 |
|
250,00 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
tepelná energia - 01/2025 vyúčtovanie Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 051,75 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/25 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET za 1.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
14.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0014/25 |
Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu Rekonštrukcie záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia Západoslovenského múzea z roku 2022.
Dohodnutá cena: 250,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Katarína Šinská |
43203337 |
|
0,00 € |
13.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2025/ZslMuTT |
Zmluva č.68/2025 o platbe členského príspevku na rok 2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
270,00 € |
13.02.2025 |
|
15.03.2026 |
26.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0019/25 |
drobné elektromontážne práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
396,22 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/25 |
elektrina - 01/2025 vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica,Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
289,01 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0012/25 |
Objednávame si u vás vývoz veľkokapacitného kontajnera. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
10.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0013/25 |
Objednávame si u Vás dodávku 19 l fliaš (barelov) vody do dávkovačov vody (výdajníkov) v priebehu roka 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
0,00 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0018/25 |
rozšírenie kamerového systému - expozícia, chodba |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 183,26 € |
07.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0010/25 |
Objednávame si u Vás revíziu zdvíhacieho zariadenia (výťahu) v Dome hudby.
Štvrťročne v roku 2025 - 4 x 191,265 Eur.
Spolu: 765,06 Eur s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0011/25 |
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku (revíziu) výťahu v Hlavnej budove ZsM v roku 2025:
- február - 98,40 eur
- máj - 98,40 eur
- august -98,40 eur
- november - 98,40 eur
Spolu: 393,60 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
0,00 € |
06.02.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0016/25 |
poplatky za služobné mobily, sim karty v hlásičoch a mobilný internet - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
355,87 € |
06.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
poplatky za všetky evné linky a internet v Knižnici - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/25 |
pohonné hmoty do SMV - 01/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
13,10 € |
04.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/25 |
plyn - vyúčtovanie za rok 2024- Hlavná budova (administratíva) - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-105,73 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
elektrina - 02/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 343,61 € |
03.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
