| DFB0033/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici múzea - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u vás vývoz veľkokapacitného kontajnera. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
elektrina - 03/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
pultová vitrína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 580,69 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
157,30 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.24-522-04596 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 200,00 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0027/25 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2025/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Pontes Peter |
|
|
3 997,00 € |
25.02.2025 |
|
25.11.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2025/ZslMuTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavská univerzita v Trnave |
31825249 |
|
61,53 € |
24.02.2025 |
|
26.02.2025 |
25.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slezák Mário |
|
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
30.05.2025 |
07.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slezák Mário |
|
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
30.05.2025 |
07.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slezák Mário |
|
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
30.05.2025 |
10.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2025/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.1/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Slezák Mário |
|
|
0,00 € |
24.02.2025 |
|
30.05.2025 |
10.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2025/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
|
|
60,00 € |
19.02.2025 |
|
28.02.2026 |
19.02.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0024/25 |
servisná a systémová podpora dochádzkového systému Aktion za rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
122,40 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
odborná skúška výťahu po 3 rokoch v Hlavnej budove |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
276,00 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 1-Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
98,40 € |
18.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
