| DFB0171/25 |
technická podpora pokladničného systému do 31.8.2026 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
56,58 € |
12.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 07/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 07/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-341,66 € |
08.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0087/25 |
Objednávame si u Vás technickú podporu k aplikačnému progr. vybaveniu (ďalej len APV) na obdobie do 31.08.2026.
Modul: sklad + reg.pokl.
Cena: 56,58 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MK - soft, s.r.o. |
36491594 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0088/25 |
Objednávame si u Vás koncert v kostole Nanebovzatia Panny Márie, dňa 15. 8. 2025.
Dohodnutá cena: 400 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Rímskokatolícky cirkevný hudobný spolok sv. Mikuláša v Trnave |
36092665 |
|
0,00 € |
07.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 52/2025/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.13/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Hyžný Matúš, doc. PhD. |
|
|
65,00 € |
07.08.2025 |
|
07.08.2025 |
08.08.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0168/25 |
tlač plagátov do citilightov-07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
07.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0085/25 |
Objednávame si u Vás revíziu plynových kotlov a expanzných nádrží v budovách ZsM (Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry). |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ATREV s.r.o. |
481900800 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0086/25 |
Objednávame si u Vás revíziu 5 ks komínových telies v budovách Západoslovenského múzea. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Diana Kosnáčová - KOMINÁRSTVO |
50995561 |
|
0,00 € |
06.08.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0167/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
361,01 € |
06.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 51/2025/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácií podujatia DOBROFEST 2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavská hudobná spoločnosť občianske združenie |
42165237 |
|
0,00 € |
05.08.2025 |
|
23.08.2025 |
05.08.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0161/25 |
vyúčtovanie za plyn 01-06/2025 - malý kotol administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-55,09 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
tlač a grafika - Pracovný list Agáta a Justína - náklad 650 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
400,00 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,44 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
95,55 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
drobné elektroinštalačné práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
672,20 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
revízie bleskozvodov na všetkých budovách ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
2 349,92 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
pramenitá voda 19l fľaše, sanitácia dávkovača |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
92,24 € |
05.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
01.08.2025 |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
polročný prístup - VSSR |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
147,60 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
