| DFB0140/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tlač plagátov do citilightov-06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
tlač propagačných plagátov k letným akciám |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
43,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás služby a údržbu informačnej techniky. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u vás tlač propagačných materiálov v počte 200 ks.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás prednášku k výstave Podmorský svet. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tlač 4 ks propagačných plagátov k letným akciám pre deti. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás opravy a výjazdy EZS za rok 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
servis výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
650,08 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV, autoumyváreň - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
79,03 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
preprava v dňoch 20-21.6.2025 - Olomouc |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ŠPORT-BUS, s.r.o. |
51416000 |
|
800,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
sadrové odliatky - 20 ks - program k Noci múzeí a galérií |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Axin AXINIT |
43553699 |
|
500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
02.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 43/2025/ZslMuTT |
Zmluva o refundácii nákladov za odber plynu |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
0,00 € |
01.07.2025 |
|
30.06.2027 |
04.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0129/25 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
65,59 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
prenájom optických vlákien za 3.Q.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
179,89 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
elektrina - 07/2025 opakované plnenie - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
01.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
