| DFB0040/25 |
transfer domény zsmuzeum |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
13,53 € |
11.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0019/25 |
Objednávame si u Vás Transfer domény zsmuzeum.sk
Cena: 13,53 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebCreators, s. r. o. |
45329702 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0020/25 |
Objednávame si u Vás 3 ks členských preukazov ZsM.
Cena: 9,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
0,00 € |
10.03.2025 |
|
|
10.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0038/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 02/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
320,90 € |
10.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
nákup knihy do Knižnice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
15,00 € |
07.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/25 |
poplatok za používanie mobilných telefónov, mobilný internet a sim karty v hlásičoch - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
354,87 € |
06.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 48/2021/ZslMuTT) |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2021 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
42 705,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 48/2021/ZslMuTT) |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2021 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
42 705,00 € |
05.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 48/2021/ZslMuTT) |
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo zo dňa 20.09.2021 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36224880 |
|
42 705,00 € |
05.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0018/25 |
Objednávame si u Vás publikáciu: Ženy rodu Esterházyovcov - 2.diel.
Cena: 15.- Eur
Prosíme o vystavenie faktúry.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie GALANTA LITERÁRNA |
37990268 |
|
0,00 € |
04.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0033/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/25 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici múzea - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,23 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
pohonné hmoty do SMV - 02/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,46 € |
04.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0017/25 |
Objednávame si u vás vývoz veľkokapacitného kontajnera. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
0,00 € |
03.03.2025 |
|
|
04.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0032/25 |
elektrina - 03/2025 záloha - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 346,57 € |
03.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/25 |
pultová vitrína |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
1 580,69 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Legat Trade, s.r.o. |
27770494 |
|
157,30 € |
27.02.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2025/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.24-522-04596 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
2 200,00 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0027/25 |
Vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
vývoz kontajnera |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ROJAN.preprava s.r.o. |
47121530 |
|
405,90 € |
25.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
