| Zmluva č. 46/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.3/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Pekárek Miroslav |
|
|
0,00 € |
09.07.2025 |
|
31.07.2025 |
09.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0148/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 06/2025 (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 659,31 € |
09.07.2025 |
|
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0077/25 |
Objednávame si u Vás odbornú tlač - Remeslo, umenie, dizajn č. 1 a 2/2025.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0144/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
363,90 € |
08.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 06/2025 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby (preplatok) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-579,62 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 50/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.2/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Neštická Anna |
|
|
0,00 € |
08.07.2025 |
|
31.08.2025 |
01.08.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 45/2025/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.5/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Kozárová Miroslava |
|
|
0,00 € |
07.07.2025 |
|
31.07.2025 |
07.07.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0140/25 |
revízia výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
369,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
492,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
tlač plagátov do citilightov-06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
tlač propagačných plagátov k letným akciám |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
43,05 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,27 € |
04.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0074/25 |
Objednávame si u Vás služby a údržbu informačnej techniky. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0072/25 |
Objednávame si u vás tlač propagačných materiálov v počte 200 ks.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0073/25 |
Objednávame si u Vás prednášku k výstave Podmorský svet. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Berešík Q-cert |
54390541 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0075/25 |
Objednávame si u Vás tlač 4 ks propagačných plagátov k letným akciám pre deti. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0076/25 |
Objednávame si u Vás opravy a výjazdy EZS za rok 2025. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFB0135/25 |
servis výpočtovej techniky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
650,08 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
nákup pohonných hmôt do SMV, autoumyváreň - 06/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
79,03 € |
03.07.2025 |
|
|
15.07.2025 |
|
|
Faktúra |
