| DFB0336/25 |
tepelná energia - hlavná budova - vyúčtovanie za 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
4 997,59 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet a sim krty v hlásičoch požiarov - 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
364,19 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0337/25 |
tlač plagátov do citilightov 04/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
191,19 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
pohonné hmoty do SMV - 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
12,46 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie za 12/2025 - Dom Hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
46,28 € |
31.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0338/25 |
grafika a tlač Múzejných novín 1/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
270,60 € |
31.12.2025 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0339/25 |
plagáty na výstavu Jemné ako chryzantémy - 4ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
31,00 € |
31.12.2025 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0340/25 |
plyn - vyúčtovanie za rok 2025 - Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 |
|
8 045,37 € |
31.12.2025 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
tlač plagátov do citilightov 09/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
30.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
tlač plagátov do citilightov 10/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
30.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Roll up-y "Sto rokov MHD v Trnave" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 408,66 € |
30.12.2025 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
servisný poplatok KIS MaSK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
199,16 € |
29.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 87/2025/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č.4/2025 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Antoška Gustáv |
|
|
75,00 € |
19.12.2025 |
|
29.12.2025 |
30.12.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0314/25 |
pohľadnice - 5 druhov - 200 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
297,66 € |
19.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0315/25 |
tlač plagátov do citilightov 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
59,00 € |
19.12.2025 |
|
|
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0324/25 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 12/2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
126,69 € |
19.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 85/2025/ZslMuTT |
Kolektívna zmluva 2026 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Ševčík Milan |
|
|
0,00 € |
18.12.2025 |
01.01.2026 |
31.12.2026 |
18.12.2025 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0325/25 |
služby pri príprave a realizácií-vyhlásenia súťaže na nový dizajn manuál pre ZsM v Trnave |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Weyland Consulting s. r. o. |
55321470 |
|
500,00 € |
18.12.2025 |
|
|
11.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0323/25 |
ochutnávka Mochi a čajov na vernisáž výstavy "Jemné ako chryzantémy" dňa 11.12.2025 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ganryu-jima dojo |
55344241 |
|
480,00 € |
18.12.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
