| DFB0260/24 |
služby informačného technika |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
180,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 89/2024/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a použití diela |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
480,00 € |
07.10.2024 |
23.10.2024 |
17.10.2024 |
22.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0257/24 |
tepelná energia - 09/2024 Hlavná budova-vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 940,78 € |
07.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/24 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
60,36 € |
04.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 86/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.7/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
ZVUZS |
|
|
0,00 € |
03.10.2024 |
08.10.2024 |
26.01.2025 |
07.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0251/24 |
elektrina - 09/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-98,55 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.7.2024 - 30.9.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 379,92 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/24 |
tlač - banner, visačky, plagáty,roll up - 70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
696,30 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/24 |
fotografické služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Jana Veselská |
48063321 |
|
350,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/24 |
divadelné predstavenia na oslavách 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Z malého Ríma |
51098709 |
|
850,00 € |
01.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/24 |
divadelné predstavenia na oslavách 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská mediálna s. r. o. |
55463461 |
|
600,00 € |
01.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 16/2022/ZslMuTT) |
Dodatok č.3 k Dohode o spolupráci zo dňa 4.3.2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Obec Brestovany |
00312312 |
|
19,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
|
18.12.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| 0134/24 |
Objednávame si u Vás Digitálny fotorámik Sencor SDF 782 BK.
Cena: 59,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0135/24 |
Objednávame si u Vás analýzu vzoriek zo sochy "Ukrižovaný Kristus".
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky |
31755194 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0235/24 |
darčekové predmety-70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SLOVENSKÁ CHRÁNENÁ DIELŇA s.r.o. |
45885648 |
|
828,06 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa priloženého zoznamu (kalendáre a diáre). |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
0,00 € |
24.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0234/24 |
seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
96,00 € |
24.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/24 |
vyhotovenie rešerše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
12,00 € |
23.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/24 |
hudobná produkcia na podujatí 70.výročie ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Graeme Mark Donaldson |
46933115 |
|
250,00 € |
23.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/24 |
zákusky do Candy baru na oslavu 70. výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Fantastic Four. s.r.o. |
53723864 |
|
379,01 € |
22.09.2024 |
|
|
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
