| DFB0276/24 |
členský príspevok na rok 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnava Tourism |
42288924 |
|
300,00 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/24 |
pramenitá voda 19l fľaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
77,68 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
187,40 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/24 |
tlač-- infoletáky,infopohľadnice,retropohľadnice-oslavy 70.výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 153,20 € |
01.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/24 |
nahrávka vybraných ukýžok hercami na vernisáž výstavy v MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
480,00 € |
29.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 90/2024/ZslMuTT |
Zmluva o zverení hnuteľného majetku do správy |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
780,00 € |
25.10.2024 |
26.10.2024 |
|
25.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 91/2024/ZslMuTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Centrum podporných služieb, Starohájska ulica 6868/10, Trnava |
53243188 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
01.11.2024 |
|
31.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0269/24 |
programy do PC -ilustrator, photoshoop |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
997,44 € |
25.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/24 |
reštaurátorské zámery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
30,00 € |
24.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 88/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.6/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Lipovský Michal, PhDr. |
|
|
0,00 € |
18.10.2024 |
22.10.2024 |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| 0137/24 |
Objednávame si u Vás tlač 40 ks posterov, plnofarebných, 70x100 cm v dohodnutej cene 1 152,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0150/24 |
Objednávame si u Vás fotografovanie podujatí.
Dohodnutá cena: 700,00 EUR.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Jana Veselská |
48063321 |
|
0,00 € |
17.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/24 |
pohonné hmoty do SMV - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
93,18 € |
17.10.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/24 |
zabezpečenie elektrickej prípojky na oslavách 70. výročia ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
677,82 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/24 |
hudobná produkcia na vernizáži výstavy 80.výročie SNP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavský komorný orchester - občianske združenie |
36089010 |
|
200,00 € |
14.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 87/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
0,00 € |
09.10.2024 |
10.10.2024 |
30.10.2024 |
09.10.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0263/24 |
SSD disk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
98,40 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/24 |
SSD disk |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
141,00 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/24 |
USB blue |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
109,20 € |
08.10.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Faktúra |
