| DFB0288/24 |
úprava software systému PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
78,00 € |
18.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/24 |
poskytnuté služby počitačovej siete SANET za 4.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
15.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0152/24 |
Objednávame si u Vás osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Lukáš Minarovič - J&M OOPP |
43617603 |
|
0,00 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0289/24 |
tepelná energia - 10/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
612,23 € |
14.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/24 |
osvetlenie vo výstavnom priestore |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
3 360,90 € |
13.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0151/24 |
Objednávame si u Vás oškvarkové pagáče v počte 100 ks na vernisáž výstavy 35. výročie nežnej revolúcie, ktorá sa koná 17. 11.2024.
Prosíme o vystavenie faktúry.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
0,00 € |
12.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0284/24 |
občerstvenie na vernisáž výstavy 35.výročie nežnej revolúcie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MM GastroTrade, s.r.o. |
52712362 |
|
72,00 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/24 |
udelenie licencie k sekvenciám - výstava Slowár Slowenskí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
157,20 € |
12.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 106/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.9/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám.č. 3, 917 01 Trnava 1 |
36087017 |
Lugárová Janka |
|
|
0,00 € |
12.11.2024 |
11.12.2024 |
20.12.2024 |
10.12.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| 0149/24 |
Objednávame si u Vás SSD disk do PC. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Bleskanet, s.r.o. |
36270105 |
|
0,00 € |
11.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 103/2024/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č.3/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hoťková Mária |
|
|
300,00 € |
11.11.2024 |
14.11.2024 |
20.12.2024 |
28.11.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0291/24 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
339,76 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/24 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
633,05 € |
11.11.2024 |
|
|
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0148/24 |
Objednávame si u Vás opravu vjazdu do záhrady Západoslovenského múzea v Trnave.
Dohodnutá cena: 723,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. |
51297035 |
|
0,00 € |
08.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0281/24 |
poskytnutie práva používať aktuálne verzie - 11/2024-10/2025 (GDPR) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
139,92 € |
08.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
177,17 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/24 |
občerstvenie na odborný seminár -Neznámi hrdinovia 2.sv. vojny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
326,00 € |
07.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 99/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.8/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky |
31787665 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
14.11.2024 |
31.01.2025 |
05.12.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 97/2024/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č. 4/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Gešvantnerová Mária |
|
|
1 500,00 € |
06.11.2024 |
07.11.2024 |
31.12.2024 |
06.11.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0275/24 |
poplatok za služobné mobily,mobilný internet a sim karty v EZS a EPS hlásičoch - 10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,44 € |
06.11.2024 |
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
