| DFB0059/24 |
seminár - Ročné zúčtovanie dane |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
54,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
elektrina - 02/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
55,66 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 02/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
predplatné časopisu - Múzeum 1-4/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
13,60 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
pramenitá voda, poháre |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
100,92 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2024/ZslMuTT |
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať SR |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
28.02.2024 |
|
27.02.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 13/2024/ZslMuTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Gajdošová Petra |
|
|
92,30 € |
27.02.2024 |
29.02.2024 |
17.04.2024 |
28.02.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0025/24 |
Objednávame si u Vás Kvalifikovaný certifikát pre e-Pečať.
Cena: 36,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
0,00 € |
27.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0041/24 |
kvalifikovaný certifikát pre e-pečať |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
D. Trust Certifikačná Autorita, a.s. |
35840005 |
|
36,00 € |
27.02.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/24 |
úprava software systému PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
78,00 € |
26.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 16/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Bohdal s. r. o. |
47410531 |
|
0,00 € |
23.02.2024 |
12.03.2024 |
06.04.2024 |
11.03.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2024/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci č.47/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hudobné centrum |
00164836 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
22.02.2024 |
17.06.2024 |
21.02.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0023/24 |
Objednávame si u Vás vypracovanie jednopólových schém do elektrických rozvádzačov v budovách ZsM. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dušan Kralovič - EL MONT |
18028730 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
22.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0024/24 |
Objednávame si u Vás Sken priečelí univerzitných budov. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Esztergomi Foszékesegyházi Konyvtár |
00000000 |
|
0,00 € |
21.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/24 |
sken priečelí univerzitných budov do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Esztergomi Foszékesegyházi Konyvtár |
00000000 |
|
7,83 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 15/2024/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.24-521-00991 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
5 000,00 € |
21.02.2024 |
01.03.2024 |
01.05.2025 |
29.02.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0039/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie r. 2023 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-510,85 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/24 |
Výmena zásobníka teplej úžitkovej vody |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
1 132,72 € |
21.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2024/ZslMuTT |
Zmluva o dielo podľa autorského zákona č.1/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Pecina Jozef, PhDr. PhD. |
|
|
1 120,39 € |
19.02.2024 |
01.03.2024 |
02.03.2024 |
29.02.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
