| DFB0095/24 |
teplená energia - vyúčtovanie za r. 2023 - Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-4 947,62 € |
09.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0043/24 |
Objednávame si u Vás tlač
pozvánka - 50 ks
vstupenka - 100 ks
plagát A4 - 4 ks
plagát A3 - 2 ks
plagát A2 - 2 ks
veľkoformátová tlač 70 x 100 - 6 ks
kalendáre + grafika - 100 ks
knižné záložky + grafika - 100 ks
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0044/24 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 23/2024/ZslMuTT |
Licenčná zmluva o poskytnutí autorských práv na umelecké diela |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Papco Ján, Mgr. |
|
|
0,00 € |
08.04.2024 |
11.04.2024 |
|
10.04.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0077/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.4.2024-3.5.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,88 € |
06.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
prezutie a vyváženie pneumatík na SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
35,00 € |
05.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 22/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch |
36086967 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
05.04.2024 |
04.11.2024 |
04.04.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0069/24 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie variabilnej zložky tepla za obdobie od 01.01.-29.2.2024 - preplatok - nové cenové rozhodnutie(vyúčtovanie rozdielu cien) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-7 759,93 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
prenájom optických vlákien - 2.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Objednávame si u Vás tlač na PVC dosky
- formát - 50 x 70 cm,
- plnofarbenie
- počet - 35 ks
Cena: cca 800,00 EUR s DPH.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0067/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
54,96 € |
03.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0041/24 |
Objednávame si u Vás nehmotný produkt - Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal (elektronická licencia) - obnova - 2 ks
Cena: 69,80 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0088/24 |
online seminár PAM 22.3.2024 - mzdová účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
96,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/24 |
elektrina - 03/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
237,48 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
elektrina - 04/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
elektrina - 04/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
dodávka a montáž komunikátora EZS a EPS - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
298,78 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
pravidelná 1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova,Knižnica, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
334,63 € |
01.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
