| 0070/24 |
Objednávame si u Vás hrnčiarsku hlinu, farba červená - 15 kg.
Cena: 17,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PECE spol. s r. o. |
36618233 |
|
0,00 € |
17.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0140/24 |
oprava výťahu v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
487,68 € |
17.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 55/2024/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií č.2/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Lužáková Mária |
|
|
0,00 € |
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
13.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0138/24 |
úprava webových stránok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
60,00 € |
12.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 54/2024/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a používaní el. kópie fotografií č.1/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Kameník Mikuláš |
|
|
0,00 € |
11.06.2024 |
14.06.2024 |
|
13.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0141/24 |
tepelná energia - 05/2024 Hlavná budova - vyúčtovanie - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-2 382,64 € |
11.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/24 |
dodávka a montáž komunikátora EZS do Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
728,40 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/24 |
odborná prehliadka a odborné skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
348,00 € |
10.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 51/2024/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku č.1/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
PARALELITY |
52118134 |
|
0,00 € |
07.06.2024 |
13.06.2024 |
30.09.2024 |
12.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 52/2024/ZslMuTT |
Licenčná zmluva o poskytnutí autorských práv na umelecké diela |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Korkoš Ján |
|
|
0,00 € |
06.06.2024 |
13.06.2024 |
|
12.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0135/24 |
dezinsekcia piestorov-depozitárov-Hlavná budova,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
BIODECONTA spol. s.r.o. |
31437711 |
|
2 400,00 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/24 |
nákup na lektorské oddelenie - chladnička,mikrovlnka,rýchlovarné kanvice |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
256,87 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,52 € |
06.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
Objednávame si u Vás:
1. Chladnička MONK CANDY- 140,00 eur
2. Mikrovlnná rúra ETA - 68,90 eur
3. Rýchlovarná kanvica PP Sencor - 31,98 eur
4. Rýchlovarná kancica Sencor - 15,99 eur
Cena spolu: 256,87 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
0,00 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 68/2024/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci medzi Komunálna inštitúcia, Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a života Zakarpatskej oblastnej rady (Ukrajina) a Západoslovenské múzeum v Trnave (Slovenská republika) |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Komunálna Inštitúcia Zakarpatskej Oblastnej Rady |
|
|
0,00 € |
05.06.2024 |
20.07.2024 |
|
19.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0139/24 |
divadelné predstavenie na podujatí Noc múzeí |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Občianske združenie divadelná skupina teatro ORLUS |
42399599 |
|
300,00 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/24 |
tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
407,16 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/24 |
kancelársky papier |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
420,59 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/24 |
kancelárske potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
637,49 € |
04.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 05/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
112,34 € |
03.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
