| DFB0156/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365 - elektronická licencia-obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,90 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal (elektronická licencia) - obnova.
Cena: 43,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 64/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.4/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Poláková Eva, Mgr. |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
17.07.2024 |
08.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2024/ZslMuTT |
Zmluva o používaní elektrornickej kópie fotografií č.02/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Korkoš Ján |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
08.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0157/24 |
tlač farebná k výstave "Kde bolo tam bolo" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 821,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
tlač k výstave "Kde bolo tam bolo" - PVC dosky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
815,10 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrina - 06/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,34 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektrina - 07/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
elektrina - 07/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,53 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tlač k výstave "Štefánik" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365-elektronická licencia obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,90 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
pramenitá voda - 10 fliaš |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
vodné,stočné,zrážkové vody od 1.4.2024-30.6.2024 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 336,94 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 61/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.1/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Branišová Mária |
|
|
0,00 € |
27.06.2024 |
29.06.2024 |
01.07.2024 |
28.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 60/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.2/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Kozárová Miroslava |
|
|
0,00 € |
26.06.2024 |
27.06.2024 |
01.07.2024 |
26.06.2024 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0143/24 |
Preklad textov k výstave "Kde bolo, tam bolo...Skryté poklady Slovenska" do NJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mag. phil. Karolína Šajánková |
44063687 |
|
400,00 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/24 |
Mesačná a 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
264,00 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
1/4 ročná kontrola EZS - Hlavná budova, Kninžnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
403,37 € |
25.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
