| 0097/24 |
Objednávame si u Vás programátorské služby (webová stránka). |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 73/2024/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácií podujatia DOBROFEST 2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavská hudobná spoločnosť, občianske združenie |
42165237 |
|
0,00 € |
08.08.2024 |
13.08.2024 |
23.08.2024 |
12.08.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0184/24 |
programátorské služby - webová stránka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Uváčik Emanuel, Ing. |
51135019 |
|
195,00 € |
08.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
fotografovanie podujatia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Jana Veselská |
48063321 |
|
350,00 € |
08.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
revízia výťahu v Hlavnej budove - 3.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
07.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0095/24 |
Objednávame si u Vás vyhotovenie vlajok 200x125cm,ukončenie karabínky:
- SR 1 ks - 51 eur
- EU 1 ks - 51 eur
- TTSK 1 ks - 105,60 eur
Spolu: 207,60 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Progres reklama |
37036106 |
|
0,00 € |
06.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0181/24 |
tlačiareň Epson + inštalacia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Kozák - K & H Predaj a servis kancelárskej techniky |
22707042 |
|
632,50 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
264,60 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hrásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.8.2024-3.9.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
284,44 € |
06.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0094/24 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
05.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0180/24 |
pohonné hmoty do SMV, kosačky a umývanie SMV - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
92,14 € |
05.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0093/24 |
Objednávame si u Vás tlačiareň Epson EcoTank L14150, jej inštaláciu a nastavenie. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ivan Kozák - K & H Predaj a servis kancelárskej techniky |
22707042 |
|
0,00 € |
02.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0091/24 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0092/24 |
Objednávame si u Vás inštaláciu a nastavenie tlačiarne EPSON a 10 ks termo pásky.
Cena: 57,29 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
01.08.2024 |
|
|
02.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0185/24 |
elektrina - 07/2024 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-109,52 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
elektrina - 08/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
elektrina - 08/2023 - Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 07/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,56 € |
01.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
revízia výťahu v Dome hudby - 2.Q.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
01.08.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
