| DFB0158/24 |
preklad do AJ k výstave "Kde bolo tam bolo" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Mariana Hyžná, PhD. - preklady |
55745326 |
|
400,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
pokladničný systém - počítač s príslušenstvom, boločková tlačiareň, software, služby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
1 695,60 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
tepelná energia - 06/2024 vyúčtovanie - Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 007,67 € |
08.07.2024 |
|
|
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.7.2024-3.8.2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
285,50 € |
06.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0072/24 |
Objednávame si u Vás Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal (elektronická licencia) - obnova.
Cena: 43,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
03.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 66/2024/ZslMuTT |
Zmluva o používaní elektrornickej kópie fotografií č.01/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Sukenik Jozef |
|
|
0,00 € |
03.07.2024 |
09.07.2024 |
|
08.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.3/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Mráz Marián, doc. PhD. |
|
|
0,00 € |
03.07.2024 |
10.07.2024 |
19.07.2024 |
09.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0154/24 |
pohonné hmoty do SMV a kosačky - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
86,94 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
prenájom optických vlákien za 3.Q.2024 ZsM-MTF STU |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
kancelársky softvér Microsoft 365 - elektronická licencia-obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
43,90 € |
03.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0071/24 |
Objednávame si u Vás Kancelársky softvér Microsoft 365 Personal (elektronická licencia) - obnova.
Cena: 43,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
01.07.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 64/2024/ZslMuTT |
Darovacia zmluva č.4/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Poláková Eva, Mgr. |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
17.07.2024 |
08.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| Zmluva č. 65/2024/ZslMuTT |
Zmluva o používaní elektrornickej kópie fotografií č.02/2024 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Korkoš Ján |
|
|
0,00 € |
01.07.2024 |
09.07.2024 |
|
08.07.2024 |
Mgr. Lucia Duchoňová |
poverená riadením |
Zmluva |
| DFB0157/24 |
tlač farebná k výstave "Kde bolo tam bolo" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 821,36 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
tlač k výstave "Kde bolo tam bolo" - PVC dosky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
815,10 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
elektrina - 06/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-97,34 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/24 |
elektrina - 07/2024 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
152,51 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
elektrina - 07/2023 - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
800,95 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,53 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
tlač k výstave "Štefánik" |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
81,60 € |
01.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
