| DFB0289/23 |
grafické práce - expozícia Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ZEBRA STUDIO s. r. o. |
52158349 |
|
6 960,00 € |
01.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/23 |
elektrina - 04/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-357,06 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/23 |
elektrina - 03/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-337,70 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/23 |
elektrina - 02/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-305,69 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/23 |
elektrina - 01/2023 vyúčtovanie - Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-309,40 € |
01.12.2023 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/23 |
odborná prehliadka výťahu za 4.Q.2023 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
30.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 76/2023/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Marko Denis |
|
|
0,00 € |
29.11.2023 |
01.12.2023 |
28.01.2024 |
30.11.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0088/23 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
27.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0274/23 |
čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
356,76 € |
27.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/23 |
pramenitá voda-19l flaša - 10 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
19.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/23 |
poskytnuté služby počítačovej siete SANET - 4.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
16.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/23 |
revízia výťahu v Dome hudby - 3.Q.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
186,60 € |
09.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 75/2023/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií č.2/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hrušovská Emília |
|
|
0,00 € |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
09.11.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0087/23 |
Objednávame si u Vás výrub stromu v záhrade ZsM. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
0,00 € |
08.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0270/23 |
predplatné - Historická revue 2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
34,80 € |
08.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 104/2023/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.23-522-04597 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
4 000,00 € |
08.11.2023 |
29.12.2023 |
30.10.2024 |
28.12.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 74/2023/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení a používaní elektronickej kópie fotografií č. 1/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hrašnová Helena |
|
|
0,00 € |
07.11.2023 |
08.11.2023 |
|
07.11.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0269/23 |
tepelná energia - Hlavná budova - vyúčtovanie 10/2023 - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-6 991,84 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/23 |
poskytnutie práva používať aktuálnu verziu GDPR od 11/2023-10/2024 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
134,04 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/23 |
prenájom terminálov - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
07.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
