| DFB0034/23 |
tepelná energia - 02/2023 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
14 256,01 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/23 |
prenájom terminálov - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
225,32 € |
06.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/23 |
pohonné hmoty do služobného motorového vozidla - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
105,28 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2023/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-523-05587 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
60 000,00 € |
03.02.2023 |
03.03.2023 |
30.06.2024 |
02.03.2023 |
Mgr. Milan Ševčík |
poverený riadením ZsM |
Zmluva |
| DFB0022/23 |
zhotovenie vlajok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
201,60 € |
02.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2023/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
0,00 € |
01.02.2023 |
04.02.2023 |
01.04.2023 |
03.02.2023 |
PaedDr. Simonne Jurčová |
vedúca Prezentačného oddelenia |
Zmluva |
| DFB0032/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/23 |
elektrina - 01/202 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
766,47 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/23 |
plyn - 01-02/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 113,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/23 |
členský poplatok na rok 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 01/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/23 |
odpojenie a demontáž ohriavačov vody a sanity v pivnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
131,72 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/23 |
elektrina - 02/2023 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,11 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/23 |
elektrina - 02/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,43 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/23 |
elektrina - 02/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,83 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/23 |
elektrina - 02/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,46 € |
01.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/23 |
vyhotovenie skla do vitríny (výstava Ornament) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STED s.r.o. |
52100430 |
|
46,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2023/ZslMuTT |
Zmluva o dielo |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Spevák Rastislav, Mgr. |
|
|
230,00 € |
30.01.2023 |
04.02.2023 |
05.02.2023 |
03.02.2023 |
PaedDr. Simonne Jurčová |
vedúca Prezentačného oddelenia |
Zmluva |
| DFB0017/23 |
výmena čelného skla na služobnom motorovom vozidle - spoluúčasť poistenia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
28,03 € |
30.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
