| DFB0050/23 |
Odborná prehliadka a skúšky PSN - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiru a sim karty v EZS - 03/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
226,60 € |
06.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/23 |
nákup PHM do SMV - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
19,20 € |
03.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0019/23 |
Objednávame si u Vás elektronickú licenciu - Kancelársky software Microsoft 365 Personal na 1 rok.
Cena: 37,90 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
02.03.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0051/23 |
periodická činnost technika BOZP,PO,CO - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/23 |
elektrina - 02/2023 vyúčtovanie Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
742,38 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/23 |
plyn - 03/2023 Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 420,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,64 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/23 |
revízia výťahu v Hlavnej budove 1. Q. 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
20,83 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
87,46 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/23 |
elektrina - 03/2023 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
119,11 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/23 |
elektrina - 03/2023 Hlavná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 308,43 € |
01.03.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/23 |
servis registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
68,40 € |
24.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0018/23 |
Objednávame si u Vás uloženie vypadanej strešnej krytiny a vyčistenie dažďových žľabov.
Cena: 360,00 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Štefan Vazovan-STEVA-renovácie a opravy,výškové práce |
40829201 |
|
0,00 € |
20.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0035/23 |
poplatok za používanie počítačovej siete SANET - 01-03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
330,00 € |
17.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/23 |
predplatné časopis Múzeum 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum, Centrum múzejnej komunikácie |
00164721 |
|
13,60 € |
14.02.2023 |
|
|
29.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/23 |
tepelná energia - 01/2023 vyúčtovanie - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
8 731,02 € |
14.02.2023 |
|
|
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0017/23 |
Objednávame si u Vás servis registračnej pokladne. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
10.02.2023 |
|
|
11.02.2023 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2023/ZslMuTT |
Poistná zmluva |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
160,15 € |
09.02.2023 |
18.02.2023 |
04.07.2023 |
24.02.2023 |
Mgr. Milan Ševčík |
poverený riadením ZsM |
Zmluva |
