| DFB0105/21 |
zľava z ceny tepla za r. 2020 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-3 897,79 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/21 |
plyn 05/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/21 |
tepelná energia 05/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
03.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/21 |
elektrina - vyúčtovanie 04/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
183,97 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/21 |
plyn 05/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,19 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/21 |
servis registračnej pokladne |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
24,00 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/21 |
elektrina 05/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/21 |
elektrina 05/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/21 |
elektrina 05/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
pramenitá voda 19 l |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
76,28 € |
01.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/21 |
Tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
226,31 € |
01.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/21 |
stravné lístky - 500 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
30.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0027/21 |
Objednávame si u Vás grafickú úpravu skenov fotografií (na základe dodanej predlohy)
a tlač na tvrdší matný papier (podľa predošlého výberu)
18 ks (s orezaním)
formát 70 cm x 50 cm
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0028/21 |
Objednávame si u Vás posilnenie elektroinštalácie v Múzejke v hlavnej budove ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
František Kolesík |
33194343 |
|
740,18 € |
28.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0026/21 |
Objednávame si u Vás vodoinštalačné práce v múzejke ZsM. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
282,63 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0024/21 |
Objednávame si u Vás nasledujúci tovar aj s dovozom:
Dámske figuríny transparentné - polykarbonát
422403101 9 ks
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SPONA, s.r.o. |
46044256 |
|
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0025/21 |
Objednávame si u Vás vlajky 200 x 125 cm ukončené karabinkami:
SR - 1 ks
EU - 1 ks
TTSK - 1 ks
Cena: 181,92 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Progres reklama |
37036106 |
|
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0091/21 |
elektrina 05/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
27.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
