| DFB0136/21 |
vodoinštalačné práce v múzejke ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
J-K TT, spol. s r.o. |
43999441 |
|
281,86 € |
09.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0038/21 |
Objednávame si u Vás tlač výstavy Krehké svety. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
844,80 € |
08.06.2021 |
|
|
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0125/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 23/2021/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
SNM - Múzeum Ľ. Štúra |
|
|
0,00 € |
04.06.2021 |
|
31.08.2021 |
07.06.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0037/21 |
Objednávame si u Vás 10 ks stojanov X-Banner premium 80x180
v cene 189,24 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Showdown Displays Europe s.r.o. |
64574822 |
|
0,00 € |
03.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0124/21 |
nákup PHM do SMV - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
44,83 € |
03.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/21 |
dodávka a montáž 1 ks exterierovej kamery a 4 ks interiérových kamier |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 214,40 € |
03.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,60 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/21 |
plyn 06/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/21 |
tepelná energia 06/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/21 |
grafika a tlač - Pracovný list Detský svet |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
199,20 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/21 |
elektrina - vyúčtovanie 0/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
466,95 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/21 |
plyn 06/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/21 |
odborná prehliadka výťahu - máj 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/21 |
elektrina 06/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/21 |
elektrina 06/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/21 |
elektrina 06/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/21 |
elektrina 06/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/21 |
stavebné práce - vysprávky pred osadením kuchynskej linky v Múzejke |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Daniš |
40908801 |
|
420,00 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
