| DFB0161/21 |
pohonné hmoty do služobného vozidla a kosačky - 06/2021 - palivová karta |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
117,80 € |
05.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0043/21 |
Objednávame si u Vás 2 kusy odvlhčovač Master DH 721P |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PE Retail CZ, s.r.o |
29155771 |
|
0,00 € |
01.07.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 29/2021/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. 3/2021 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Zaži v Trnave - Mestské kultúrne stredisko |
|
|
87,31 € |
01.07.2021 |
|
11.07.2021 |
02.07.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0157/21 |
predplatné - Poradca 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
64,00 € |
01.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/21 |
plyn 07/2021 - DH, MKK, Knižnica ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,54 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/21 |
plyn 07/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/21 |
tepelná energia 07/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/21 |
elektrina - vyúčtovanie 06/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
191,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/21 |
elektrina 07/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/21 |
elektrina 07/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/21 |
elektrina 07/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/21 |
elektrina 07/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
39,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
17,53 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/21 |
doplnková služba pri ochrane majetku 07/2021 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RIMI-SK s.r.o. |
35763329 |
|
57,36 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/21 |
grafika a tlač - Pohľadnice 2 druhy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
414,00 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/21 |
Tlač bannerov k výstave - Krehké svety |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
846,24 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 28/2021/ZslMuTT |
Zmluva o nájme služobného bytu - Dodatok č. 6 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Rehák Peter |
|
|
0,00 € |
30.06.2021 |
|
30.06.2022 |
01.07.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
