| DFB0210/23 |
plyn - 01-08/2023 vyúčtovanie - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 167,00 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/23 |
odborná prehdľiadka a skúšky PSN GPRS - Hlavná budova,MKK,Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
288,00 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/23 |
odborná prehliadka a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
354,71 € |
13.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 65/2023/ZslMuTT |
Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavský samosprávny kraj |
|
|
0,00 € |
12.09.2023 |
28.09.2023 |
31.12.2024 |
27.09.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0209/23 |
tepelná energia - 08/2023 vyúčtovanie Hlavná budova - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
-10 953,07 € |
12.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/23 |
vypracovanie a dodanie aktualizovanej dokumentácie BOZP |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
120,00 € |
08.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0076/23 |
Objednávame s i u Vás občerstvenie na Konferenciu Etnológ a múzeum:
19.9. 2013 utorok - studená večera - 40 ľudí. Prosím večeru priviesť na 17,00 hod. do Západoslovenského múzea v Trnave
21.9.2023 - štvrtok- raňajky - 25 ľudí. Prosím bagetky priviesť |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Gastro-Tief s.r.o. |
47345195 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0077/23 |
Objednávame si u Vás občerstvenie na Konferenciu Etnológ a múzeum:
20.9.2023 streda - obed - 44 ľudí.
Kontakt: p. Ohrablová, 0902 611 327
Dohodnutá cena: 440,00 EUR. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
COMMERCIAL s.r.o. |
31419313 |
|
0,00 € |
07.09.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/23 |
prenájom terminálov 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karta v hlásiči požiaru a sim karty v EZS - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
281,20 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/23 |
kuchnyská linka do služobného bytu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
553,27 € |
06.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/23 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky a čistiace potreby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
297,32 € |
05.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0073/23 |
Objednávame si u Vás žiarovky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0074/23 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0075/23 |
Objednávame si u Vás kuchynskú linku, panel, nerezový drez a doprava. (služobný byt)
Cena: 553,27 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
04.09.2023 |
|
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFB0195/23 |
pohonne hmoty do SMV a kosačky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
76,39 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
oprava a údržba sužobného bytu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STAVOMONT- autopožičovňa, s.r.o. |
51297035 |
|
2 737,30 € |
04.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/23 |
oprava zavesenia zvonov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
IMPULS-B, s.r.o. |
25391038 |
|
1 714,30 € |
03.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/23 |
tlač plagátov - k výstave 100. rokov Spartak Trnava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
483,32 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 08/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,56 € |
01.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
