| DFB0228/23 |
plyn - 10/2023 Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
02.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
slávnostný seminár PAM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Seyfor Slovensko, a.s. (VEMA) |
36237337 |
|
60,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
grafika a tlač - informačný leták v SJ, AJ |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
588,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0235/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici ZsM - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,64 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
aktualizácia dokumentácie Civilnej ochrany |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
60,00 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
tlač - Zborník 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
1 182,50 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0233/23 |
elektrina 10/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
elektrina 10/2023 - Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0231/23 |
elektrina - 10/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
elektrina 10/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0227/23 |
kancelársky software Microsoft 365 Personal - obnova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
35,90 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
Microsoft 364 personal - licencia na 1 rok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
36,90 € |
01.10.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
vodné, stočné, zrážkové vody - 07-10/2023 všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 074,65 € |
01.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
elektrina - 09/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - preplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
-27,05 € |
01.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2023/ZslMuTT |
Zmluva o dielo |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Rybanská Jarmila |
|
|
85,00 € |
30.09.2023 |
03.10.2023 |
01.10.2023 |
02.10.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2023/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Horecký Vítězslav |
|
|
0,00 € |
28.09.2023 |
03.10.2023 |
31.12.2023 |
02.10.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 70/2023/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg Slovensko- Česko 2021-2027 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
PRIGO |
25883500 |
|
0,00 € |
28.09.2023 |
10.10.2023 |
|
09.10.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0224/23 |
nákup žiaroviek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
517,03 € |
28.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 69/2023/ZslMuTT |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní tovaru č.58/2023/ZslMutt |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
12 090,00 € |
27.09.2023 |
04.10.2023 |
15.10.2023 |
03.10.2023 |
doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0221/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 09/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
27.09.2023 |
|
|
28.10.2023 |
|
|
Faktúra |
