DFB0263/23 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, sim karty v hlásiči požiaru a sim karty v EZS hlásičoch - od 4.11.2023-3.12.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
278,38 € |
06.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0261/23 |
pohonné hmoty do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
73,62 € |
03.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0259/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
71,93 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0258/23 |
elektrina - 11/2023 - Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,43 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0257/23 |
elektrina - 11/2023 - Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 097,15 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/23 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0262/23 |
periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 10/2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
PEMAX-TRNAVA s.r.o. |
51908204 |
|
123,60 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0260/23 |
elektrina - 11/2023 Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
15,70 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0256/23 |
plyn 11/2023 - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 352,48 € |
01.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0268/23 |
elektrina - 10/2023 - vyúčtovanie Hlavná budova,Knižnica, Dom hudby - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
447,12 € |
01.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0004/23 |
Zriaďovacie prvky - mobiliár - do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
45 284,40 € |
01.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0273/23 |
doprava a inštalácia zriaďovacích prvkov-mobiliáru, do expozície Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
2 040,00 € |
01.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0003/23 |
Stavebné úpravy expozičného priestoru Dejiny Trnavy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
STEFER, s.r.o. |
36266027 |
|
35 571,65 € |
01.11.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0255/23 |
servis plynových kotolov - Knižnica, Dom hudby, Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MS SERVIS s.r.o. , Schwarz Martin |
44902964 |
|
816,00 € |
24.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 73/2023/ZslMuTT |
Licenčná zmluva č. SVKPO-82/2023 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Štátna vedecká knižnica v Prešove |
00164682 |
|
0,00 € |
23.10.2023 |
03.11.2023 |
|
02.11.2023 |
Mgr. Milan Ševčík |
kurátor historickej knižnice |
Zmluva |
DFB0254/23 |
revízia kompresora |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
24,00 € |
23.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFK0002/23 |
hardware - do expozície Dejiny Trnavy (interaktívne prvky) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KVANT spol. s r.o. |
31398294 |
|
12 096,00 € |
23.10.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0249/23 |
dodávka pramenitej vody - 19l flaše |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
70,68 € |
19.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0248/23 |
výroba magnetiek |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr. Katarína Boháčková |
46638377 |
|
980,00 € |
18.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFB0250/23 |
kancelárske potreby a tonery |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
606,64 € |
17.10.2023 |
|
|
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |