| 0091/22 |
Objednávame si u Vás revíziu tlakového zariadenia - kompresora. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Termomont Dolná Krupá s.r.o. |
36229709 |
|
0,00 € |
05.10.2022 |
|
|
05.10.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0265/22 |
Adobe CC ALL Apps - 2 ks na 12 mesiacov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SWS International, s.r.o. |
53781805 |
|
777,34 € |
05.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/22 |
dezinsekcia priestorov garáže |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
96,00 € |
04.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/22 |
prenájom optických vlákien SANET - 4. štvrťrok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
04.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/22 |
nákup PHM do SMV - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
50,93 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0255/22 |
plyn - 10/2022 hlavná lbudova - administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0254/22 |
tepelná energia - 10/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/22 |
predplatné Poradca 2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
78,00 € |
03.10.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0253/22 |
plyn 10/2022 - Knižnica, Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0258/22 |
servis kotlov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Peter Jančovič |
37284118 |
|
144,00 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/22 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 09/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,65 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/22 |
elektrina - 10/2022 MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/22 |
elektrina - 10/2022 hlvaná budova, Dom hudby, Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/22 |
elektrina - 10/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0259/22 |
pramenitá voda |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
84,82 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/22 |
elektrina - vyúčtovanie 09/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
367,54 € |
01.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/22 |
elektrina - 10/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/22 |
tlač,grafika - Krásy ľudového odevu |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
49,08 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/22 |
tlač,grafika letáky Vzdelávacie aktivity |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
138,72 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/22 |
tlač,grafika - Umlčaný potomok, Armáda v povstaní, Etnografia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
2 631,12 € |
01.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
