| 0012/22 |
Objednávame si u Vás časopis Remeslo, umenie, dizajn za rok 2021 a predplatné časopisu Remeslo, umenie dizajn na rok 2022.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
00164429 |
|
0,00 € |
03.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 10/2022/ZslMuTT |
Zmluva o zriadení a prenájme optických vlákien |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
585,00 € |
03.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0024/22 |
časopis - remeslo,umenie,dizajn 2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ústredie ľudovej umeleckej výroby |
00164429 |
|
13,35 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/22 |
nákup pohonných hmôt do SMV - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
9,14 € |
03.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/22 |
Demontáž a odvoz skla a výstavných prvkov z demontovanej výstavy - Hrnčina |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
GL Team s.r.o. |
479845111 |
|
1 136,28 € |
01.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 01/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,57 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
plyn - 02/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/22 |
tepelná energia - 02/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/22 |
elektrická energia - 02/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/22 |
elektrická energia - 02/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
pramenitá voda - 10 fliaš |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
58,68 € |
01.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
elektrická energia - 01/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
752,78 € |
01.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 8/2022/ZslMuTT |
Zmluva o poskytnutí služieb |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, s.r.o. |
36391000 |
|
33 985,98 € |
27.01.2022 |
|
31.01.2023 |
31.01.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 9/2022/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácii výstavy Trnavská paleta 2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
|
|
0,00 € |
27.01.2022 |
|
30.05.2022 |
07.02.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0016/22 |
stravné lístky - 400 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 798,20 € |
27.01.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/22 |
servis služobného motorového vozidla |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
261,78 € |
24.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2022/ZslMuTT |
Zmluva č.70/2022 o platbe členského príspevku ZMS |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Zväz múzeí Slovenska |
|
|
290,00 € |
20.01.2022 |
|
31.12.2022 |
31.01.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0014/22 |
odstránenie závad pri kontrole hydrantov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Junas - FIRESTOP SHP |
41151852 |
|
216,03 € |
19.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
