| Zmluva č. 14/2022/ZslMuTT |
Zmluva o vytvorení diela a o udelení licencie na jeho používanie |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Žatkuliaková Lucia |
|
|
1 500,00 € |
05.03.2022 |
|
30.06.2022 |
09.03.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 16/2022/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Obecný úrad Brestovany |
|
|
19,00 € |
04.03.2022 |
|
10.01.2023 |
17.03.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0052/22 |
prenájom terminálov - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
video kábel, doprava |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
34,75 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
pridanie optickej signalizácie a výmena klávesnice v Knižnici ZsM |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
436,80 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
členský preukaz ZMS - 2 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Zväz múzeí na Slovensku |
42013143 |
|
6,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
elektrická energia - 02/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
822,52 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
plyn 03/2022 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knižnici - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,53 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
členský poplatok na rok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siet SANET |
17055270 |
|
33,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
maliarske práce |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stanislav Pitel |
33219371 |
|
1 365,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
externé disky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
251,81 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
Microsoft 365 Personal |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
69,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
tepelná energia 03/2022 - Hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
plyn 03/2022 - malý kotol administratíva HB |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
revízia výťahu v hlavnej budove - 02/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELVYT spol. s.r.o. |
31419143 |
|
96,00 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
stravné lístky 500 ks - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
