| DFB0082/22 |
tepelná energia - 04/2022 hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
on line školenie - účtovníčka |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Asseco Solutins, as.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
301,53 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
elektrická energia - 04/2022 hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
916,38 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
elektrická energia - 04/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
vodné, stočné, zrážkové vody od 1.1.2022 do 31.3.2022 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
1 180,69 € |
01.04.2022 |
|
|
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0029/22 |
Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy (vaša objednávka č. 457965138).
Dohodnutá cena: 146,53 EUR s DPH |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0030/22 |
Objednávame s u Vás nové letné pneumatiky a výmenu pneumatík na služobnom motorovom vozidle Citroen Berlingo, ŠPZ TT246FV. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 19/2022/ZslMuTT |
Dodatok č. 1 k Zmluve o bežnom účte |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 20/2022/ZslMuTT |
Dodatok k Zmluve o bežnom účte |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Štátna pokladnica |
36065340 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0071/22 |
stravné lístky - 500 ks - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 247,75 € |
29.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
odborné prehliadky a skúšky PSN v Dome hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
372,71 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2022/ZslMuTT |
Dohoda o spolupráci pri realizácii výstavy Trnavský objektív 2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
30.06.2022 |
30.03.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0072/22 |
vyúčtovanie komisionálneho predaja - časopisov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
00164721 |
|
2,30 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
jarná deratizácia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DDD SERVIS - Radoslav Grman |
53445660 |
|
96,00 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
jednorázový poplatok za zriadenie prenájmu optického vlákna, a mesačný prenájom vlákna - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
3 058,50 € |
23.03.2022 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
oprava poškodených častí podlahy (travertín) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MONIUS spol. s.r.o. |
34148345 |
|
513,20 € |
23.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
predĺženie registrácie domény od 10.4.2022 do 9.4.2023 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
14,28 € |
22.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
výroba dreveného stĺpika (nohy) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
40,00 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
