| DFB0096/22 |
káble a ostatný materiál pre informatika - pripojenie na SANET |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
146,54 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
nové letné pneumatiky a ich prezutie - SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AUTOSERVIS Béhr & Béhr s.r.o. Trnava |
34134484 |
|
373,99 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/22 |
kábel k PC |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
24,71 € |
07.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0034/22 |
Objednávame si u Vás tonery:
čierny - 1 ks 27,60 eur
žltý - 1 ks 63,59 eur
purpurový - 1 ks 62,70 eur
azúrový - 1 ks 62,90 eur
doprava - 1 ks 3,20 eur
Cena spolu: 219,99 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0035/22 |
Objednávame si u Vás:
zánovné wifi acces Point - 1 ks 131,40 eur
wifi access Point - 1 ks 311,90 eur
Switch ubiquiti Mini - 4 ks 140,41 eur
cloud controller - 1 ks 235,85 eur
doprava - 1 ks 3,20 eur
Cena spolu: |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
0,00 € |
06.04.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/22 |
prenájom terminálov - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 04/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
162,32 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
prenájom optických vlákien SANET - 2. štvrťrok 2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
TT-IT, s.r.o. |
44102771 |
|
175,50 € |
05.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0033/22 |
Objednávame si u Vás 35 m kábel RJ45 s koncovkami, lanko.
Cena: 24,70 EUR s DPH. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
HESO-COM s.r.o. |
34111522 |
|
0,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0081/22 |
nákup PHM - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
73,30 € |
04.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0031/22 |
Objednávame si u Vás občerstvenie pre 10 ľudí (kanapky a štrúdľa).
Dátum akcie: 13. 04. 2022
Názov akcie: Zasadnutie poroty pred vyhlásením architektonickej súťaže k expozícii Dejiny Trnavy.
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00893412 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0032/22 |
Objednávame si u Vás výmenu pohybových detektorov vo fotoateliéry.
Dohodnutá cena: 189,60 EUR s DP. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
0,00 € |
01.04.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/22 |
elektrická energia - 03/2022 Dom hudby - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
60,99 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/22 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.04.2022 |
|
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/22 |
elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 372,58 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
plyn 04/2021 - Knižnica, DH, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 958,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/22 |
poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 03/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
185,75 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
mesačná kontrola EPS, 1/4 ročná kontrola EPS |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
216,00 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
kontrola EZS - HB, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
235,56 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
plyn - 04/2022 hlavná budova-administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
01.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
