| 0077/22 |
Objednávame si u Vás výrobu magnetickej steny v rozmere výška 200 x šírka 150 cm vrátane jej výlepu v mieste dodania, ako aj výrobu magnetického obrázku s rozmermi výška 70 x šírka 100 cm, z ktorého potrebujeme vyrezať osem objektov (metlu, múteľnicu na m |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOUBLE P, s.r.o. |
31384641 |
|
0,00 € |
08.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0204/22 |
stolárske a reštaurátorské práce na bráne a zárubni |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Dendiš Jozef |
14101912 |
|
370,00 € |
08.08.2022 |
|
|
15.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM karta v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
175,82 € |
06.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
prenájom terminálov - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Poscom s.r.o. |
51031884 |
|
24,00 € |
04.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
plyn 08/2022 hlavná budova - administratíva |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
20,40 € |
03.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 68/2022/ZslMuTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.03/2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Fivestar Services s. r. o. |
46966811 |
|
350,00 € |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
21.08.2022 |
02.08.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 69/2022/ZslMuTT |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 04/2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
TRNAVSKÁ 13 |
36088277 |
|
764,73 € |
02.08.2022 |
03.08.2022 |
29.08.2022 |
02.08.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 70/2022/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke č. 3/2022 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Vlastivedné múzeum v Galante |
|
|
0,00 € |
02.08.2022 |
05.08.2022 |
03.03.2023 |
04.08.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 67/2022/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci na príprave a realizácii výstavy Armáda v povstaní. Slovenské národné povstanie 1944 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Múzeum Slovenského národného povstania |
35986077 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
02.08.2022 |
31.01.2023 |
01.08.2022 |
PhDr. Martina Bocánová, PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| 0076/22 |
Objednávame si u Vás grafiku a tlač plagátov na výstavu Armáda v povstaní:
A4 - 10 ks
A3 - 2 ks
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
01.08.2022 |
|
|
02.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| DFB0203/22 |
poplatok za pevné linky a internet v knžnici - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,52 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/22 |
Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia 1. etapa - výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
3 000,00 € |
01.08.2022 |
|
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
tepelná energia - 08/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 280,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
tlač a grafické spracovanie - Múzejné noviny |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
252,00 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
elektrina - vyúčtovanie 07/2022 hlavná budova, knižnica, dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
228,51 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
elektrina - 08/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
67,55 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/22 |
elektrina - 08/2022 Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16,14 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
elektrina - 08/2022 Múzeum knižnej kultúry |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
101,54 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
elektrina - 08/2022 hlavná budova, Knižnica, Dom hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 034,68 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/22 |
periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 07/2022 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
