Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0119/22 nákup pohonných hmôt do SMV - 04/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 57,68 € 03.05.2022 20.05.2022 Faktúra
Zmluva č. 29/2022/ZslMuTT Zmluva o výpožičke č. 2/2022 Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Záhorské múzeum Skalica 36086941 0,00 € 02.05.2022 11.05.2022 04.11.2022 10.05.2022 PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľ Zmluva
DFB0127/22 plyn - 05/2022 Hlavná budova-administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,40 € 02.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0126/22 tepelná energia - 05/2022 Hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 280,00 € 02.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0113/22 plyn - 05/20202 Knižnica,DH,MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 958,00 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0122/22 poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 04-05/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,82 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0117/22 elektrická energia - 05/2022 Hlavná budova, Knižnica, Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 034,68 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0116/22 elektrická energia - 05/2022 MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 101,54 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0115/22 elektrická energia - 05/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,55 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0114/22 elektrická energia - 05/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16,14 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0120/22 pramenitá voda - 19 l flaše do výdajníkov vody Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 AQUA CORE s.r.o. 47071982 91,88 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0125/22 periodická činnosť technika BOZP,PO,CO - 04/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0118/22 komponenty k internetu SANET Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 185,27 € 01.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0131/22 elektrická energia - 04/2021 hlavná budova, knižnica, Dom huidby - vyúčtovanie - nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 328,21 € 01.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFB0112/22 dezinsekcia výstavných a depozitárnych priestrov Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 BIODECONTA spol. s.r.o. 31437711 2 400,00 € 01.05.2022 24.05.2022 Faktúra
Zmluva č. 25/2022/ZslMuTT Zmluva o vytvorení diela na objednávku a o udelení licencie na jeho používanie Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Višváder Matúš 97,20 € 28.04.2022 03.05.2022 10.06.2022 02.05.2022 PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
Zmluva č. 28/2022/ZslMuTT Zmluva o zapožičaní hnuteľného majetku Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Štátny archív v Trnave 0,00 € 28.04.2022 10.05.2022 03.10.2022 09.05.2022 PhDr. Martina Bocánová, PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0111/22 stravné lístky - 05/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 945,05 € 28.04.2022 24.05.2022 Faktúra
0047/22 perá s logom Múzea - 200 ks + 100 ks zadarmo Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 National Pen 000000 338,00 € 27.04.2022 27.04.2022 Objednávka
0048/22 Objednávame si u Vás: - Switch Tenda TEG5328F Managed L3 Gigabit Switch (Tenda21_04) - 1 ks - 164,87 EUR - Skrutky M6 pre 19" rozvádzače (MN091d1) - 1 ks - 17,20 EUR - Doprava - Doručenie na adresu (SL190q) - 1 ks - 3,20 EUR Celkom: 185,27 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 27.04.2022 29.04.2022 Objednávka
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »