Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/22 Objednávame si u Vás 35 m kábel RJ45 s koncovkami, lanko. Cena: 24,70 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 HESO-COM s.r.o. 34111522 0,00 € 04.04.2022 04.04.2022 Objednávka
DFB0081/22 nákup PHM - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovnaft a.s. 31322832 73,30 € 04.04.2022 28.04.2022 Faktúra
0031/22 Objednávame si u Vás občerstvenie pre 10 ľudí (kanapky a štrúdľa). Dátum akcie: 13. 04. 2022 Názov akcie: Zasadnutie poroty pred vyhlásením architektonickej súťaže k expozícii Dejiny Trnavy. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Stredná odborná škola obchodu a služieb 00893412 0,00 € 01.04.2022 01.04.2022 Objednávka
0032/22 Objednávame si u Vás výmenu pohybových detektorov vo fotoateliéry. Dohodnutá cena: 189,60 EUR s DP. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 0,00 € 01.04.2022 01.04.2022 Objednávka
DFB0104/22 elektrická energia - 03/2022 Dom hudby - vyúčtovanie-nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 60,99 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0101/22 periodická činnosť technika BOZP, PO, CO - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFB0094/22 elektrická energia - 03/2022 hlavná budova, knižnica - vyúčtovanie-nedoplatok Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 372,58 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0076/22 plyn 04/2021 - Knižnica, DH, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 958,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0086/22 poplatok za pevné linky a pevný internet v knižnici - 03/2022 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 185,75 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0075/22 mesačná kontrola EPS, 1/4 ročná kontrola EPS Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 216,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0074/22 kontrola EZS - HB, Knižnica, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Pavol Bottek ml. - PDP ALARM 47223391 235,56 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0083/22 plyn - 04/2022 hlavná budova-administratíva Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 20,40 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0082/22 tepelná energia - 04/2022 hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 5 280,00 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0088/22 on line školenie - účtovníčka Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Asseco Solutins, as.s. 00602311 67,72 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0080/22 elektrická energia - 04/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 67,55 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0079/22 elektrická energia - 04/2022 Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 301,53 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0078/22 elektrická energia - 04/2022 hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 916,38 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0077/22 elektrická energia - 04/2022 Dom hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 16,14 € 01.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFB0093/22 vodné, stočné, zrážkové vody od 1.1.2022 do 31.3.2022 - všetky budovy Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 1 180,69 € 01.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0029/22 Objednávame si u Vás tovar podľa prílohy (vaša objednávka č. 457965138). Dohodnutá cena: 146,53 EUR s DPH Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Alza.sk s.r.o. 36562939 0,00 € 31.03.2022 31.03.2022 Objednávka
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »