| DFB0048/21 |
elektrina 03/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
13,18 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/21 |
elektrina 03/2021- Dom Hudby |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
65,06 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
elektrina 03/2021 - Dom hudby, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
179,67 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/21 |
elektrina 03/2021- hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
560,95 € |
01.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,46 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/21 |
plyn 03/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/21 |
tepelná energia 03/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
elektrina - vyúčtovanie 02/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
96,60 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
periodická činnosť BOZP,PO,CO - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ing. Peter Markovič - PEMAX |
43726666 |
|
123,60 € |
01.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/21 |
servis dochádzkového systému |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
21,00 € |
27.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/21 |
stravné lístky - 480 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 157,84 € |
26.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
servis dochádzkového systému |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
36224464 |
|
26,48 € |
25.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0008/21 |
Objednávame si u Vás kontroly EPS na objekte ZsM na rok 2021:
- mesačné
- štvrťročné
- ročná. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 123,20 € |
24.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0007/21 |
Objednávame si u Vás revíziu zdvíhacieho zariadenia v Dome hudby, štvrťročne v roku 2021. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KONE s.r.o. |
31359884 |
|
746,40 € |
23.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2021/ZslMuTT |
Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke č. 1/2013 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Obec Smolenice |
00312983 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
31.12.2021 |
16.02.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 7/2021/ZslMuTT |
Dodatok č. 4 k Zmluve výpožičke č. 7/2013 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
0,00 € |
16.02.2021 |
|
31.12.2021 |
16.02.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 12/2021/ZslMuTT |
Zmluva č. 70/2021 o platbe členského príspevku ZMS |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Zväz múzeí Slovenska |
|
|
270,00 € |
16.02.2021 |
|
31.12.2021 |
04.03.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2021/ZslMuTT |
Zmluva o spolupráci |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
IT Dream, s.r.o. |
44908351 |
|
0,00 € |
15.02.2021 |
|
31.08.2021 |
18.02.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2021/ZslMuTT |
Kúpna zmluva č. 10/2020 |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Krajčovič Alexander |
|
|
100,00 € |
08.02.2021 |
|
15.05.2021 |
16.02.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0035/21 |
poplatok za služobné mobily - 02/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
136,14 € |
06.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
