| Zmluva č. 22/2021/ZslMuTT |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
26.04.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0089/21 |
tlač panelov na PVC doskách s výstave: 17. storočie |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
591,60 € |
22.04.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0023/21 |
Objednávame si u Vás montáž externej kamery do MKK a výmenu 4 ks interiérových kamier za nové v hlavnej budove. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
1 214,40 € |
20.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0022/21 |
Objednávame si u Vás grafiku a tlač
Sprievodcu po výstave Detský svet (Formát A5, brožúra plná farba, 150g ONM, V1, náklad 500 sk)
Pracovný list (formát A4, 4 strany, na sklad, plná farba, 80 g BO, náklad 200 ks)
|
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0085/21 |
autolekárnička do SMV |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
16,99 € |
19.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0021/21 |
Objednávame si u Vás opravu registračnej pokladnice. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Sokrates systems, s.r.o. |
51234122 |
|
0,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0020/21 |
Objednávame si u Vás výmenu 3 ks vysielacieho zariadenia RIMI za modemy. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ľuboš Jambor |
30711436 |
|
1 598,40 € |
13.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0086/21 |
vodné, stočné, zrážkové vody - od 1.1.2021 - 31.3.2021 - všetky budovy |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36252484 |
|
895,80 € |
12.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2021/ZslMuTT |
Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Slovenské národné múzeum |
|
|
0,00 € |
09.04.2021 |
|
18.09.2021 |
19.04.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0083/21 |
Kontrola EPS v Hlavnej budove - mesačná, ročná |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
204,00 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
kontrola EZS - hlavná budova, Knižnica, MKK |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Pavol Bottek ml. - PDP ALARM |
47223391 |
|
217,20 € |
08.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0019/21 |
Objednávame si u vás tlač 34 ks panelov na PVC doskách 5 mm s rozmerom
50 x 70 cm na výstavu Sedemnáste storočie slovom a obrazom. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0079/21 |
nákup PHM do SMV - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
7,59 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
poplatok za služobné mobily a mobilný internet a sim kartu v hlásiči požiaru - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
157,63 € |
06.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
tepelná energia 04/2021 - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
3 646,86 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
plyn 04/2021 - administratíva - hlavná budova |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
15,89 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
elektrina - vyúčtovanie 03/2021-hlavná budova, knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
145,25 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
plyn 04/2021 - DH,MKK,Knižnica |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 648,00 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 03/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
186,12 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
orez stromov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér S.A.K.T. Mgr. Jozef Nehaj |
43326218 |
|
39,60 € |
01.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
