| DFB0137/21 |
sťahovanie zbierkových poredmetov (nábytku) |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Tanečka - TOVARTAXI |
47499508 |
|
200,00 € |
01.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/21 |
stravné lístky - 06/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 933,06 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0036/21 |
Objednávame si u Vás sťahovanie nábytku na 31. mája 2021. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Richard Tanečka - TOVARTAXI |
47499508 |
|
200,00 € |
27.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0035/21 |
Objednávame si u Vás skeny článkov z časopisov |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
0,00 € |
25.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0034/21 |
Objednávame si u Vás vysprávku omietok dilatačnej škáry a praskliny v betónovom potery. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Milan Daniš |
40908801 |
|
350,00 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0111/21 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
151,75 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/21 |
elektromateriál |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
ELEKTRO-HAL s.r.o. |
47542268 |
|
40,04 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032/21 |
Objednávame si u Vás elektromateriál podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Alžbeta Šibíková - ELEKTRO-HAL |
33206775 |
|
0,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0033/21 |
Objednávame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky podľa vlastného výberu. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Tatrachema, v.d. |
31434193 |
|
0,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0031/21 |
Objednávame si u Vás vypracovanie architektonickej štúdie "Rekonštrukcia záhrady, oplotenia, vybudovanie zázemia I. etapa". |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Ateliér DV, s.r.o. |
36004880 |
|
5 832,00 € |
18.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0110/21 |
nákup PHM do kosačky a umývanie auta - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
19,26 € |
17.05.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0108/21 |
výroba vlajky - 3 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Mgr.art. Rastislav Čeleďa - PROGRES reklama |
37036106 |
|
181,92 € |
12.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/21 |
tlač plagátov - výstava svadobných šiat |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
KON-PRESS, s.r.o. |
36247081 |
|
208,20 € |
10.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2021/ZslMuTT |
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku |
Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 |
36087017 |
Hornáček Miroslav, RNDr. |
|
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
30.04.2022 |
12.05.2021 |
Bocánová Martina, PhDr., PhD. |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0101/21 |
Figurína dámska transparentná - 9 ks |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
SPONA, s.r.o. |
46044256 |
|
2 268,00 € |
07.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/21 |
poplatok za služobné mobily, mobilný internet, SIM kartu v hlásiči požiaru a SIM karty vo vysielačkách - 05/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
166,76 € |
06.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0029/21 |
Objednávame si u Vás výrobu troch krátkych propagačných videí k výstavám
1. Obsah – výstava Treťohorné more (paleontológia, fosílie) inštaluje sa 6. a7. 5.2021 v hlavnej budove na I. poschodí – max. 1 minúta 20 s. Iba hudba bez komentára
2. Obsah –výstav |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
RVH Pro s.r.o. |
47519037 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| 0030/21 |
Objednávame si u Vás dodávku galonov vody v priebehu roka 2021. |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
|
0,00 € |
04.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
| DFB0104/21 |
tepelná energia-vyúčtovanie za r. 2020 - hlavná budova - nedoplatok |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
11 920,39 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/21 |
pohonné hmoty do SMV, a kosačky - 04/2021 |
Západoslovenské múzeum Trnava |
36087017 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
|
60,86 € |
04.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
