Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0052/21 poplatok za služobné mobily a mobilný internet - 03/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 161,96 € 06.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0054/21 respirátory NANO FFP2 - 60 ks Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Smartcon s.r.o. 51697190 157,80 € 05.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0053/21 dezinfekcia Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián 46125710 160,00 € 05.03.2021 16.03.2021 Faktúra
0012/21 Objednávame si u Vás tvorbu a výrobu výstavy Detský svet. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Agentúra EVKA, s.r.o. 31376975 8 790,00 € 04.03.2021 04.03.2021 Objednávka
0011/21 Objednávame si u Vás Vzory - formuláre k stravovaniu zamestnancov po novele od 01.03.2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ProFuturion accounting s.r.o 36777307 12,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Objednávka
0010/21 Objednávame si u Vás respirátor FFP2 od Českého výrobcu s protikovidovou úpravou - 60 ks. Cena: 159,30 EUR s DPH. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 SMARTT SHOP 51697190 0,00 € 02.03.2021 02.03.2021 Objednávka
Zmluva č. 13/2021/ZslMuTT Zmluva o poskytovaní verejných služieb Západoslovenské múzeum v Trnave, Múzejné nám. 3, 918 09 Trnava 1 36087017 Orange Slovensko, a.s. 35697270 20,00 € 02.03.2021 04.03.2021 Bocánová Martina, PhDr., PhD. riaditeľka Zmluva
DFB0044/21 vzory-formuláre k stravovaniu zamestnancov po novele od 1.3.2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 ProFuturion accounting s.r.o 36777307 12,00 € 02.03.2021 10.03.2021 Faktúra
0009/21 Objednávame si u Vás 10 l dezinfekcie. Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 alfa omega pharma,s.r.o. - Lekáreň Cyprián 46125710 160,00 € 01.03.2021 01.03.2021 Objednávka
DFB0040/21 plyn 03/2021 - DH,MKK,Knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 648,00 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0048/21 elektrina 03/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 13,18 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0047/21 elektrina 03/2021- Dom Hudby Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 65,06 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0046/21 elektrina 03/2021 - Dom hudby, MKK Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 179,67 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0045/21 elektrina 03/2021- hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 560,95 € 01.03.2021 10.03.2021 Faktúra
DFB0055/21 poplatok za pevné linky a internet v Knižnici - 02/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Slovak Telekom a.s. 35763469 186,46 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0051/21 plyn 03/2021 - administratíva - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 15,89 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0050/21 tepelná energia 03/2021 - hlavná budova Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 646,86 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0056/21 elektrina - vyúčtovanie 02/2021-hlavná budova, knižnica Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 96,60 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0049/21 periodická činnosť BOZP,PO,CO - 02/2021 Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 Ing. Peter Markovič - PEMAX 43726666 123,60 € 01.03.2021 16.03.2021 Faktúra
DFB0042/21 servis dochádzkového systému Západoslovenské múzeum Trnava 36087017 EFG Slovakia, s.r.o. 36224464 21,00 € 27.02.2021 10.03.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »